Уточнююча по ПДВ

[elen_maman]

Ситуацию особо не решили. Решила подождать до завтра. Посмотреть как отразилось в карточке, а дальше -по ситуации.
Мне товарищ один из отдела НДС сказал, что по логике, он вообще не должен был приняться, но....
И говорит, что тянется строка 25. Посмотрим. Завтра отпишусь, когда что- то прояснится...

И это прально! утро вечера мудренее!!

[Лапа]

Отписываюсь.
Созвонилась. В карточку потянулась сумма из строки 25.1
Поэтому сдаю ещё 1 уточнёнку , уточняя строку 25.1 и всё
Ставлю "Х" что уточнения уже проводились.
Без дод 5.
Отпишусь после обеда, как потянется это "чудо"

[Miriam]

Я работаю недавно, первый раз подаю уточненку за три периода, в двух просто меняю контрагента(в налоговом кредите), а в третьем мне нужно его убрать вообще. Сумма НДС 12000,00. Мне нужно подать уточненку с декларацией и 5 додаток с "-" этого контрагента? Тогда к уплате будет на 12000,00 больше?

[Лапа]

Я работаю недавно, первый раз подаю уточненку за три периода, в двух просто меняю контрагента(в налоговом кредите), а в третьем мне нужно его убрать вообще. Сумма НДС 12000,00. Мне нужно подать уточненку с декларацией и 5 додаток с "-" этого контрагента? Тогда к уплате будет на 12000,00 больше?

Это если подаете отдельными доками, НЕ в составе деки

По первым двум:
Ур самост+дод5 уточн.
В УРе просто переписываете данные деки в 4 и 5 колонки и все!!!
В дод 5 неправ контрагент с "-"
правильный с "+"
И всё!!!!

По второму:
Ур самост+дод 5 уточн
В дод 5 в кредите нужный контрагент с "-" и все!!!
УР - в 4 колонку переписываете данные деки, в 5 - данные деки с учетом изменений
Штраф 3%

Но пеню (посчитайте)+штраф 12000*3%+ сумму НДС 12000 вы должны заплатить не позднее дня подачи УРа. Иначе будут ещё большие штрафы.
Штраф идет под кодом 106 в платежке. Пеня и НДС- на счет ПДВ
Расчет пени сейчас подгружу.
Расчёт пени по НДС:
Пример Сумма недоплаты налогового обязательства по НДС, которую необходимо было уплатить 30.09.11 г., составляет 20 352 грн. Учреждение самостоятельно начисляет штраф в размере 3 % (20 353,00 грн. х 3 % = 610,56 грн.). 15.02.12 г. учреждение уплачивает в бюджет сумму недоплаты вместе со штрафом (20 352 грн. + 610,56 грн. = 20 962,56 грн.) и подает уточняющий расчет по НДС в орган ГНС. Следовательно, количество дней задержки уплаты налогового обязательства по НДС – 138 (с 30.09.11 г. по 15.02.12 г.).
На сумму занижения налогового обязательства учреждение должно уплатить пеню из расчета 120 % годовых учетной ставки НБУ, которая на день возникновения недоплаты налога (30.09.11 г.) составляла 7,75 %.
Сумму пени исчисляем по формуле
Y = Eнедоплаты х Кдней : 100 % х UНБУ х 1,2 : R,
где Y – сумма пени, начисленная на фактически погашенную сумму недоплаты (всегда округляется до второго знака после запятой);
Eнедоплаты– фактически погашенная сумма с учетом суммы штрафа;
Кдней – количество дней задержки уплаты налогового обязательства;
UНБУ – учетная ставка НБУ, действовавшая на день возникновения недоплаты налога;
1,2 – коэффициент, позволяющий рассчитать 120 % годовых от ставки НБУ;
R – количество дней в календарном году.
Таким образом, сумма пени составляет:
20 962,56 грн. х 138 дней : 100 % х 7,75 % х 1,2 : 365 дней = 737,08 грн.
Алина КРАВЗЮК, главный государственный налоговый ревизор-инспектор отдела рассмотрения обращений управления администрирования НДС департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины
Баланс-Бюджет № 10 за 2012

[ЛеНаБух]

Здравствуйте все! Подали в Июле Уточненку, сняли НК за 2011 год. Доначислили сумму к оплате+самофтраф. В Реєстре за июль показывем снятую НН с "-" и буквой "У". Подскажите, а в бух.учете как эту сумму отразить?

[Галина_2004]

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно зробити: фірма є квартальним платником ПДВ, і у ІІкв. 2013 занизила ПЗ (2 рази включила один і той самий кредит). Зараз мені потрібно зробити уточнюючу декларацію і дод. 5, а в реєстрі за серпень показати цю ПН з "-". А чи потрібно платити штраф, оскільки термін сплати ПДВ до 19.08.2013р. ?

[ЛеНаБух]

Прошу помощи! Срочно! Подали в июле УР за 2011 год. Сняли сумму НК. Как теперь в Реестре отразить эти снятые НН??? Ставлю с "-" сразу занижается налоговый кредит текущего месяца и в нижнюю строчку"в том числе вкл. до Уточн.розрахункив"-не переносится. Позвонила в налоговую, сказали не показывать вообще. Как сделать правильно? Заранее благодарю!
Пока жду ответа-как перенести в нижнюю строку с"-" разобралась! Смущает занижение суммы НК июля. Кто сталкивался? Отзовитесь!

[ЛеНаБух]

Для особо растерявшихся (типа меня ))-первый раз подавала Уточненку) поясните, пожалуйста на примере:
реальный НК =24000 ( должно быть в дод.5)
показаны ННУ=-2000
В Реестре по строке "Усього за звитн.период" сейчас стоит=22000 (24000-2000) !!!!
по строке "Включено до УР"=-2000
В Деку должно пойти=24000
Вот и смущает эта разнца в суммах: 24000(дод5) и 22000(общая строка реестра). Так и должно быть? Спасибо!!!

[Evelina]

ЛеНаБух, Вы решили в двух темах параллельно муссировать свой вопрос? в другой теме Вам ответили, не дублируйте, пожалуйста, посты!

[aLisa1910]

Хочу завтра подать УР за май 2013р. Убрать стр. 23.2 например 10 грн и поставить в стр. 24 - 10 грн.. В деке за 06 месяц стоит заполненая стр. 21.2 - 10 грн. Я так понимаю что 06 месяц я не трогаю, а какие штрафы или пеня?