Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Antonl
Гений
Гений
Повідомлень: 434
З нами з: 26 січня 2012, 04:56
Дякував (ла): 562 рази
Подякували: 131 раз

Повідомлення Antonl »

Если уточняется два периода и начисляется обязательство, штраф и пеня, то оплачивать нужно отдельными платежками по периодам и видам оплат, и какие коды видов оплат?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Antonl писав:Если уточняется два периода и начисляется обязательство, штраф и пеня, то оплачивать нужно отдельными платежками по периодам и видам оплат, и какие коды видов оплат?
101 Сплата суми грошового зобов'язання
106 Сплата пені


Antonl
Гений
Гений
Повідомлень: 434
З нами з: 26 січня 2012, 04:56
Дякував (ла): 562 рази
Подякували: 131 раз

Повідомлення Antonl »

При сохранении в ОПЗ УРа как самостоятельного документа нужно выбрать звытний или уточненый? А прил.5 уточнений?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Antonl писав:При сохранении в ОПЗ УРа как самостоятельного документа нужно выбрать звытний или уточненый? А прил.5 уточнений?
УР не может быть "уточненным", он всегда есть "звитный". Д5 к УРу - "уточненный".

aLisa1910
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 553
З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
Дякував (ла): 212 разів
Подякували: 324 рази

Повідомлення aLisa1910 »

Вопрос актуальный до этого времени. Объясню ситуацию, еще раз в мае поставили 23.2 на бюджетное возмещение в счёт будущих проплат. Налоговая начислила по лицевому счёту. Но целый июнь звонили директору и просили уточняющий. Он не сдался, говорит приедет бухг с отпуска разберется. И вот я выхожу с отпуска делаю деку за июнь и не знаю с какого чуда ставлю это в июньской деке как вроде из 24 строчки предыдущей деки. Вчера была в налоговой и зашла к инспектору по НДС, и сне й и выяснили этот казус. Позвонили отделу по возмещению. Те говорят снимите за май с стр. 23.2 и поставьте в 24. так в деке за 06 месяц я поставила 24 стр. тогда ничего трогать не прийдёться. Я вот размышляю, что поправить лучше 05 или 06 , надо сказать за 06 месяц была сума к оплате в бюджет. Но есть возможность этого избежать, так как есть запоздалые накладные. Если я сниму эту суму с 23.2 УР за май и поставлю в 24 чем мне это грозит? Всем заранее спасибо за помощь.

Antonl
Гений
Гений
Повідомлень: 434
З нами з: 26 січня 2012, 04:56
Дякував (ла): 562 рази
Подякували: 131 раз

Повідомлення Antonl »

Оплата НО, штрафа, пени по УРам с кодами 101,106 на р/счет по НДС, или для пени другой счет?

Галина_2004
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 601
З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
Дякував (ла): 195 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення Галина_2004 »

Підкажіть, будь-ласка, роблю уточнюючу декларацію за ІІ кв.2013р. Звітний под.період - за який виправляю помилку ІІ кв., а от який місяць вибираю звітний - липень чи серпень?

Галина_2004
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 601
З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
Дякував (ла): 195 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення Галина_2004 »

Уточнюючий дод. 5 в Медку - який код? Щось не можу знайти.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Галина_2004 писав:Підкажіть, будь-ласка, роблю уточнюючу декларацію за ІІ кв.2013р. Звітний под.період - за який виправляю помилку ІІ кв., а от який місяць вибираю звітний - липень чи серпень?
Сегодня на улице - серпень. Как я понял, вы квартальщик и, вероятно, нужно ставить отч.период - 3-й квартал, а не серпень ?..

Мария****
Оракул
Оракул
Повідомлень: 219
З нами з: 25 квітня 2013, 05:21
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Мария**** »

День добрый. Давно не подавала уточненку по НДС. Скажите, сейчас это отдельная форма (уточняющий расчет или действующая декларация). Если действующая, то что ставиться в поле отчетня или новая отчетная? Надо уточнить 4 кв 2012. Спасибо

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”