Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

[olgaVB]

Девочки, в Додатке 5 к декларации по НДС при проверке написало ошибки. в одной строке по одному контрагенту пишет, что надо исправить ндс, чтоб было больше на 1 коп., в другой строке по ндс, по другому контрагенту пишет,что надо чтоб было на 1 коп.меньше., это в обязательстве (налоговые естественно зарегистрированные за ноябрь)

а в налог.кредите пишет,что не хватает 1 коп. по новой почте. налоговые провела как дала новая почта. и 6442 закрылся.

оно выделилось красным и пишет Звіт містить помилки

В медке отключила в правке- Автоматич.розрахунок. что делать? ведь в додатке 5 должно быть как в реестре виданих та отриманих податк.накладних.что делать?как быть? может в медке можно еще как-то сделать исправить что-то?чтоб не светилось красным

[olgaVB]

Все, вопрос закрыла. сдала декларацию ПДВ, додаток 5, реестр отр.и выдан.налог.наклад., в медке не проверяя,сразу отправила. Все отлично, пришли квитанции и 1, и 2..и нету никаких ошибок. Просто эти копейки медок неправильно округлял

[karmen2011]

Сегодня обнаружила .что в дод.5 в податковом кредите не выделила в т.ч. покупку основных средств.насколько эта ошибка существенна .пускай так и остается или сделать уточненку та вроде как и уточнять нечего..Спасибо!

[Любознательная]

Сегодня обнаружила .что в дод.5 в податковом кредите не выделила в т.ч. покупку основных средств.насколько эта ошибка существенна .пускай так и остается или сделать уточненку та вроде как и уточнять нечего..Спасибо!

Лучше пересдать, чтобы было все оккей, но реально эта ошибка "опасна" в случае, если в этом месяце у Вас заполнена в декларации строчка 23.1 или 23.2.
Не знаю, как в других ГНИ, но у нас из-за малейшей описки шел отказ...

[karmen2011]

Сегодня обнаружила .что в дод.5 в податковом кредите не выделила в т.ч. покупку основных средств.насколько эта ошибка существенна .пускай так и остается или сделать уточненку та вроде как и уточнять нечего..Спасибо!

Лучше пересдать, чтобы было все оккей, но реально эта ошибка "опасна" в случае, если в этом месяце у Вас заполнена в декларации строчка 23.1 или 23.2.
Не знаю, как в других ГНИ, но у нас из-за малейшей описки шел отказ...

А как пересдать?Сделать уточненку .все по нулям и дод.5 с заполненной строкой с покупкой ОС?

[Любознательная]

Сегодня обнаружила .что в дод.5 в податковом кредите не выделила в т.ч. покупку основных средств.насколько эта ошибка существенна .пускай так и остается или сделать уточненку та вроде как и уточнять нечего..Спасибо!

Лучше пересдать, чтобы было все оккей, но реально эта ошибка "опасна" в случае, если в этом месяце у Вас заполнена в декларации строчка 23.1 или 23.2.
Не знаю, как в других ГНИ, но у нас из-за малейшей описки шел отказ...

А как пересдать?Сделать уточненку .все по нулям и дод.5 с заполненной строкой с покупкой ОС?

А за какой месяц?
Если еще за ноябрь, так подать весь пакет, как "новий звитний" (с правильным Додатком 5), если за какой-то из предыдущих месяцев, то подать Уточненку, в которой в столбике 4 и 5 одинаковые показатели + Додаток 5

[Natalenna]

Добрий вечір! У мене теж питання по Додатку 5: ми одною сумою платили за ОЗ і за матеріали, відповідно ПН одна на всю суму. У рядку в т.ч. на покупку ОЗ мені із тої ПН виділити частину яка припадає на ОЗ і цю суму показувати?

[Любознательная]

Добрий вечір! У мене теж питання по Додатку 5: ми одною сумою платили за ОЗ і за матеріали, відповідно ПН одна на всю суму. У рядку в т.ч. на покупку ОЗ мені із тої ПН виділити частину яка припадає на ОЗ і цю суму показувати?

Да...

[Alexx777]

Добого времени суток Всем! С Празниками ВСЕХ!!
Помогите разобраться! Вопрос возник при заполнении додатка №5 декларации по ПДВ за декабрь - в таблице "налоговые обязательства" сумму отпущенного товара неплательшикам НДС указываю в строке "Інши" без ПДВ, теперь в новом Додатке №5 ПДВ на єту сумму не отображается и не суммируется с общей суммой ПДВ и естественно не отображается при автозаполнении самой декларации по ПДВ, в результате чего уменьшаеся сумма начисляемого к выплате налога - так надо? ... или я еще не вкурсе новых веяний налоговой реформы???!!! СПАСИБО!

[Любознательная]

Добого времени суток Всем! С Празниками ВСЕХ!!
Помогите разобраться! Вопрос возник при заполнении додатка №5 декларации по ПДВ за декабрь - в таблице "налоговые обязательства" сумму отпущенного товара неплательшикам НДС указываю в строке "Інши" без ПДВ, теперь в новом Додатке №5 ПДВ на єту сумму не отображается и не суммируется с общей суммой ПДВ и естественно не отображается при автозаполнении самой декларации по ПДВ, в результате чего уменьшаеся сумма начисляемого к выплате налога - так надо? ... или я еще не вкурсе новых веяний налоговой реформы???!!! СПАСИБО!

Я попробовала в программе OPZ заполнить Додаток 5, а потом автоматом программа заполнила Декларацию по НДС.
При этом в строке "Інші" я заполнила сама "Обсяг постачання" и "основна ставка"(в ней я сама поставила сумму НДС).
В декларацию по НДС в строку 1.1 из Додатка 5 автоматом залетела только сумма НДС, которая состоит из того НДС, который отражает в Додатке 5 и продажу плательщикам НДС, и продажу неплательщикам НДС (из "Інші"). Объем явно придется в Декларации ставить в ручную, так как, повторю, автоматом залетела лишь общая сумма НДС.
Пробуйте...