Распределение НК по итогам года при льготных операциях

[Хмель]

получатель услуги - нерезидент, поэтому експ. вознаграждение не есть объект ПДВ, вот и распределяю...

[Альона1]

А якщо я продала брухт не розбірних свинцевих на 250,00 грн. Мені фірма , яка отримала ці акумулятури дала акт і сказала , що ПДВ не обкладається . Як мені податкову виписувати ???? І чи це на щось вплине??? Я що теж маю робити розподіл???

[Альона1]

А якщо фірма платник ПДВ продала брухт нерозбірних свинцевих на 250,00 грн. Мені фірма , яка отримала ці акумулятури дала акт і сказала , що ПДВ не обкладається . Як мені податкову виписувати ???? І чи це на щось вплине??? Я що теж маю робити розподіл???

[nachfin]

А якщо я продала брухт не розбірних свинцевих на 250,00 грн. Мені фірма , яка отримала ці акумулятури дала акт і сказала , що ПДВ не обкладається . Як мені податкову виписувати ???? І чи це на щось вплине??? Я що теж маю робити розподіл???

нет в этом случае никакого распределения

Статья 199. Пропорциональное отнесение сумм налога к налоговому кредиту
...
199.6. Правила настоящей статьи не применяются и налоговый кредит не уменьшается в случае:
проведения операций, предусмотренных подпунктом 196.1.7 пункта 196.1 статьи 196 настоящего Кодекса;
поставки плательщиком налога отходов и лома черных и цветных металлов, образовавшихся у такого плательщика в результате переработки, обработки, плавки товаров (сырья, материалов, заготовок и т. п.) на производстве, строительстве, разборке (демонтаже) ликвидированных основных фондов и других подобных операций;
проведения операций, предусмотренных подпунктом 197.1.28 пункта 197.1 статьи 197 настоящего Кодекса.

НН без НДС, основание внизу налоговой написать

[Альона1]

Ще одне питання . якщо я зараз буду ліквідовувати основний засіб без залишкової балансової вартості , або з залишковою балансовою вартістю, я маю виписувати податкову накладну???? Я рахую , що ПДВ не виникає , якщо ліквідацію оформлено типовою формою № ОЗ-3 Акт на списання основних засобів.

[nachfin]

мало оформить ОЗ, на до еще и прилагать их к декларации. На эту тему много есть разъяснений.

189.9...
или если плательщик налога подает органу государственной налоговой службы соответствующий документ об уничтожении, разборке или преобразовании основных производственных или непроизводственных средств другим способом, в результате чего он не может использоваться по первоначальному назначению.

[Альона1]

мало оформить ОЗ, на до еще и прилагать их к декларации. На эту тему много есть разъяснений.

189.9...
или если плательщик налога подает органу государственной налоговой службы соответствующий документ об уничтожении, разборке или преобразовании основных производственных или непроизводственных средств другим способом, в результате чего он не может использоваться по первоначальному назначению.

Я думала що їх потрібно показати коли прийдуть на перевірку , я завжди так робила, а де написано , що потрібно додавати до декларації і цікаво до якої по ПДВ чи по прибутку.

[Татьяна КТV]

Помогите плиз. Предприятие оптовой торговли канцтоварами приобретает товар с НДС и продает с НДС и приобретает тетради, освобожденные от НДС и продает их тоже без НДС. Нужно ли делать перерасчет. Спасибо.

[Ната2727]

Помогите плиз. Предприятие оптовой торговли канцтоварами приобретает товар с НДС и продает с НДС и приобретает тетради, освобожденные от НДС и продает их тоже без НДС. Нужно ли делать перерасчет. Спасибо.

так, потрібно

[Ната2727]

хтось робить перерахунок частки по основним засобам та необоротним активам? як правильно його робити за 12 місяці чи 36, я заплуталась вже. Чи взагалі не робити... Підскажіть будь-ласка!!!