Уточнююча по ПДВ

[Бюгюльмэ]

Если будете подавать самостоятельный УР, то звитный период (р.02) сентябрь, уточняемый период (р.03) - июль.
В реестре сентября покажете снятую с июля НН с минусом и типом документа ПНПУ.
УР заполняете: гр.4 - показатели июльской деки, гр.5 - измененные показатели, гр.6 - разница.
В Дод.5 (как и в прочих Додатках, если они необходимы) указывете только те суммы и контрагентов, по которым есть изменения.
В деке за август покажете перенесенную с июля НН обычным порядком.

[Akss]

Спасибо огромное,Вам!А нужно ли переносить данные Дэки за июль во 2 раздел(НК) УР за сентябрь,если данные по НК не будут меняться и корректироваться? И еще раз thank you !!!

[Бюгюльмэ]

В УР переносятся ВСЕ данные исправляемой деки (гр.4), вносятся изменения (гр.5), отражается разница между прежними показателями и исправленной декой (гр.6). Додатки подаются только те, в которых есть исправления. В Додатках отражаются только те показатели, которые нужно добавить\удалить.

[IR]

Добрый день!
Подскажите как быть в такой ситуации-
В декабре 2012 после инвентаризации со склада были списаны товары как брак. НН самим себе в обязательства не была выписала. По итогам августа 2013 подаем на возмещение в строку 23.2. С не плановой выездной проверкой конечно.
Как лучше это исправить-
1. Подавать уточненки за все периоды с декабря по август. Минус был с самого начала и тянулся по сей день.
2. Переписать инвентаризацию на август и выписать эту НН. По итогам года в Декларацию о прибыли эти суммы не включали в расходы для сохранения налоговой нагрузки.
в этом случае будет неправильным Баланс.
Подскажите что лучше?
Заранее спасибо
в

[novichok]

Добрый день!
Подскажите как быть в такой ситуации-
В декабре 2012 после инвентаризации со склада были списаны товары как брак. НН самим себе в обязательства не была выписала. По итогам августа 2013 подаем на возмещение в строку 23.2. С не плановой выездной проверкой конечно.
Как лучше это исправить-
1. Подавать уточненки за все периоды с декабря по август. Минус был с самого начала и тянулся по сей день.
2. Переписать инвентаризацию на август и выписать эту НН. По итогам года в Декларацию о прибыли эти суммы не включали в расходы для сохранения налоговой нагрузки.
в этом случае будет неправильным Баланс.
Подскажите что лучше?
Заранее спасибо
в

На мой взглядл лучше по пути наименьшего сопротивления, баланс подправите за 3 квартал и перенесите инвентаризацию.

[helga4ka]

Очень нужна помощь#help#

в августе потеряли налоговое обязательство на сумму 49500 (ндс 8250)
хотим подать уточненку в составе декларации т.к. нет возможности платить авансом.
в 19 стр август 3433.

должна ли эта налоговая отражаться в 5 додатке и в реестре?
в уточненке "Показник, який уточнюється" цифра которая была в кол А и Б в августе? дописываю - Уточнений показник Різниця

где отражаются данные контрагента тогда???

пеню и самоштраф уплатить до 30 сентября?

в декларации Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки - июль?
стр 25.1 в уточненке сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету - 8250. НУ эта сумма перекрывается суммой из декларации??? (нк прошлый + текущий = 8250)

[Ир4ик]

Очень нужна помощь#help#

в августе потеряли налоговое обязательство на сумму 49500 (ндс 8250)
хотим подать уточненку в составе декларации т.к. нет возможности платить авансом.
в 19 стр август 3433.

должна ли эта налоговая отражаться в 5 додатке и в реестре?
в уточненке "Показник, який уточнюється" цифра которая была в кол А и Б в августе? дописываю - Уточнений показник Різниця

где отражаются данные контрагента тогда???

пеню и самоштраф уплатить до 30 сентября?

НН отражается в реестре с буквой "У" и выносится в строку "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період", в уточняющем Приложении 5 за 08/2013 отражаете по ИНН контрагента, т.е. это приложение будет с одной строкой. В УРе заполняете все показатели из деки за 08/2013 в гр.4, в гр.5 отражаете новые правильные показатели, в гр.6 разница, оплатить до 30.09.13

[Лапа]

Очень нужна помощь#help#

в августе потеряли налоговое обязательство на сумму 49500 (ндс 8250)
хотим подать уточненку в составе декларации т.к. нет возможности платить авансом.
в 19 стр август 3433.

должна ли эта налоговая отражаться в 5 додатке и в реестре?
в уточненке "Показник, який уточнюється" цифра которая была в кол А и Б в августе? дописываю - Уточнений показник Різниця

где отражаются данные контрагента тогда???

пеню и самоштраф уплатить до 30 сентября?

Так пересдайте декларацию за август
Число-то позволяет...
Или какой сегодня день??
Я вообще деку за август ещё на сдала #blush#

[Ир4ик]

Правильно, Лапа, сегодня ж 10 сентября#g_haha# , еще можно новую отчетную сдать.#g_crazy#

[Лапа]

Правильно, Лапа, сегодня ж 10 сентября#g_haha# , еще можно новую отчетную сдать.#g_crazy#

А я думала, что потерялась...#g_haha#