Уточнююча по ПДВ

[helga4ka]

Ир4ик, Лапа я не правильно выразилась. налоговая не включенная в деку за июль, к-я подавалась в августе.

отражу ее в реестре за август с буквой У.

а в уточняющем расчете к декларации нет приложений . УР не отдельно т.к. не можем заплатить авансом пеню и недоплату(
нужно выйти на 0 к уплате и заплатим штраф 500 грн.

Впишу наверно ее в 5 додаток к деке?

больше всего волнует что суммы перекрылись. платить нечем

[10 сентября]

К УР, прилагаемому к декларации, тоже делается (если надо) додаток5 (уточн.). В основной дод. 5 не надо.

[helga4ka]

я правильно понимаю к уточн расчету создаю такой же додаток 5 как и к деке, только х там где уточнюючий.
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки - т.е. июль13 (в котором была выписана налоговая )
Звітний (податковий) період - ПУСТО или август 13?

[ar4ik]

Звитный период- сентябрь 2013, период за який выправляються помылки- июль13, если самостоятельный документ, тогда так.

[Ир4ик]

я правильно понимаю к уточн расчету создаю такой же додаток 5 как и к деке, только х там где уточнюючий.
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки - т.е. июль13 (в котором была выписана налоговая )
Звітний (податковий) період - ПУСТО или август 13?

Если в составе деки, то звитный период - август 13

[mklora]

SOS!!!
Позвонил инспектор по НДСке - необходимо срочно сегодня до 24-00 подать уточняющий отчет за июль 13г. - при импорте с 1с7 в Демо-медок исчез п. 25.1, а 25 остался.
инспектор сказал начислить 3% штрафа на п. 25.1, столбец 4 - заполнить как в Деке, Столбец 5 с кодом 25.1; и в столбце 6 останется только 25.1 и сумма штрафа, но сумма штрафа не становится.
Кто-нибудь сталкивался с таким?

[Popen]

SOS!!!
Позвонил инспектор по НДСке - необходимо срочно сегодня до 24-00 подать уточняющий отчет за июль 13г. - при импорте с 1с7 в Демо-медок исчез п. 25.1, а 25 остался.
инспектор сказал начислить 3% штрафа на п. 25.1, столбец 4 - заполнить как в Деке, Столбец 5 с кодом 25.1; и в столбце 6 останется только 25.1 и сумма штрафа, но сумма штрафа не становится.
Кто-нибудь сталкивался с таким?

В гр.4 стр.25 поставьте 0.
Стр.25.1 и стр.26 заполнятся. Правда, УР не пройдет камеральную проверку, но не обращайте внимания - это не беда.
Я, например, неоднократно подавал такие УРы (с ошибками по камералке) - принимает...

[natik]

Помогите, кто подавал уточненку, как правильно заполнить
стр. 25.1 гр.5, гр.6 - 500 грн
стр. 26 - 15 грн

[buhgalter-2010]

Подскажите сделала ошибку в июне, недопоказала нн, подала в августе уточненку+кредита добавила чтоб меньше доплачивать. сейчас делаю реестр за август..какими датами ставить в реестр все эти налоговые в кредите, в частности в строке дата получения -06 или 08?

[Marlboro]

Дату получения надо ставить 06.