Декларация НДС

[@Nika@]

Возникла ситуация:
Продавец - квартальный плательщик НДС, декларацию и приложение 5 подали 05.05.14г.
Покупатель - емесячный плательщик НДС, за май отчитался в апреле и получил уведомление, что НН за 31.03.14 от продавца нет.
Что делать?

Наверное, в мае - за апрель... И в апрельскую деку включили мартовскую НН продавца? По идее, она должна быть. Квартальщики подают реестр каждый месяц вроде. Да и за весь 1 квартал уже отчитались. Надо искать... Свяжитесь с поставщиком, выясните.

[Radmila.nov]

Спасибо.
Вопрос возник не у испектора, а у покупателя. Им при сдаче деки пришло повидомлення о расхождениях. Я им обяснила, что это из-за сроков сдачи отчетности, что все подтянется, а они запаниковали.
Сейчас я уже и с налоговой все выяснила - расхождений нет. А покупатель требует справку, что расхождений нет, как-будто мне кто-то даст такую справку.

[fin_o]

Доброго дня!
У Додатку № 5 до ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ Розділ II Податковий кредит в графу "придбання необоротних активів" не показала суму придбання МНМА.
Ця строка носить довідковий характер і не впливає на жодний рядок Декларації. Чи потрібно подавати Звітну нову Декларацію? якщо так, то треба подавати знову Реєєстр отриманих та виданих ПН ? Тоді це буде порція 2? Чи не морочити голову і так залишити? Чи є штраф за не заповнення цього рядка. Дякую за відповідь.

[Тюша]

Доброго дня!
У Додатку № 5 до ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ Розділ II Податковий кредит в графу "придбання необоротних активів" не показала суму придбання МНМА.
Ця строка носить довідковий характер і не впливає на жодний рядок Декларації. Чи потрібно подавати Звітну нову Декларацію? якщо так, то треба подавати знову Реєєстр отриманих та виданих ПН ? Тоді це буде порція 2? Чи не морочити голову і так залишити? Чи є штраф за не заповнення цього рядка. Дякую за відповідь.

ничего не пересдавайте, это выявится только при проверке, и то-если заметят. А штрафы при проверке-всегда будут.

[natashka]

Помогите разобраться.

В марте месяце мы сделали предоплату на 2 товара: 1 - с НДС, 2 - без НДС.
Налоговый кредит я не показывала.
В мае месяце на эти суммы были сделаны корректировки. С корректировками столкнулась впервые.

1. Нужно всё это показать в реестре за май?
2. Нужно заполнить додаток Д1?
3. В додатке Д5 нужно это показывать?

[tomassa]

Если вам не нужен был НК ни тогда, ни сейчас, то можете не показывать ни НН, ни РК... Но если решите показать, то так, как вы описали... только мартовскую НН нужно показать дата выписки - март, дата получения - май...

[natashka]

Спасибо за ответ. Я тоже решила не показывать ни ПН, ни РК.

[Наташа_75]

підскажіть пожалуста пустишку здають з 5 додатком чи без?

[WS]

я сдавала без дод.5, но с пустым реестром

[-Latka-]

підскажіть пожалуста пустишку здають з 5 додатком чи без?

Без. Декларация + реестр