Уточнююча по ПДВ

[Marlboro]

Если ошибка не попала в декларацию (пока), то подачу УР она за собой не тянет. Вам же уточнять нечего - приложение 5 за 07 месяц подадите только по концу сентября.
А если не подаете УР, то и приставки "У" не будет - просто ставьте с минусом и с плюсом, вид документа будет при этому просто ПНП или ПНЕ.

[svitlass]

Если ошибка не попала в декларацию (пока), то подачу УР она за собой не тянет. Вам же уточнять нечего - приложение 5 за 07 месяц подадите только по концу сентября.
А если не подаете УР, то и приставки "У" не будет - просто ставьте с минусом и с плюсом, вид документа будет при этому просто ПНП или ПНЕ.

как-то стремно без "У" писати. ви так робили , т.е. це практика, чи просто Ваша думка?

[Marlboro]

Я так всегда делаю, если ошибки не влекли подачу расчета.
Вот ведь что в порядке записано - только "если":

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПНЕ - електронна податкова накладна, ПНЕУ - електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

[svitlass]

ну один момент трохи прояснився
а от як подати УР за 2 кв ????? уточнюється 2 кв, звітний період 3 кв --- а податківці кажуть при відправці давати звітний період - вересень, тому що в них квартал взагалі не активний
на стор 70 МАрия**** піднімала таке питання , тільки не відписалася як вирішила

[Evelina]

Если ошибка не попала в декларацию (пока), то подачу УР она за собой не тянет. Вам же уточнять нечего - приложение 5 за 07 месяц подадите только по концу сентября.
А если не подаете УР, то и приставки "У" не будет - просто ставьте с минусом и с плюсом, вид документа будет при этому просто ПНП или ПНЕ.

полностью поддерживаю Мальборо, не было декларации - нет УРа.

ну один момент трохи прояснився
а от як подати УР за 2 кв ????? уточнюється 2 кв, звітний період 3 кв --- а податківці кажуть при відправці давати звітний період - вересень, тому що в них квартал взагалі не активний
на стор 70 МАрия**** піднімала таке питання , тільки не відписалася як вирішила

Ставьте отчетный период "сентябрь", действительно, квартального периода не предусмотрено.

[Popen]

в мене теж проблем./я - юр особа, квартальний ПДВ/
неправ ІПН постачальника за 06 і 07 місяці
значить- 1) за 2 кв даю УР,як самост док + дод5, в реєстрі за 09 ПН за червень з неправ кодом "-" ПНУ і з прав + ПНУ
2) в реєстрі за 08 ПН за липень з неправ кодом "-" ПНУ і з прав + ПНУ + до деки за 3 кв додаю УР нульовий
виправте мене,якщо вважаєте, що так неправильно, або підтримайте #blush#

1. Подаете УР (сентябрем) за 2-й квартал В Д5 четыре строки: дважды - и дважды + , т.к. ошиблись с ИПН в 2-х месяцах.
2. В реестр сентября переносите строку из июня и строку из июля: обе с - и обе же с +, ПНПУ.
3. Я бы уже не исправлял бы реестры июня и июля, т.к. исправления уже внесены в сентябрьский реестр.
4. Не слушайте бред налоговиков относительно порций реестра ! Реестр разбивается на порции только в случае, если > 20000 записей...
"2. У службовому полі "номер порції реєстру" (рядок 013) вказується номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів"

[svirina]

уважаемые форумчане,просьба помочь разобраться в такой "каше",которую я наварила,а теперь надо исправить:не отражала в деке за июнь НК по ГТД,в июле сделала деку с такими показателями
стр.9 =8314
стр.10.1=438
стр.12.1=41681(ндс по ГТД,внесла в реестр как МДП У)
стр.17=42119
стр.19=33805
стр.20.2=33805
и как приложение к деке-уточненку за июнь с такими цифрами
стр.12.1=41681
стр.17=41681
стр.19=41681
стр.20.2=41681 в общем получилось черти-что,теперь ГНИ прислала ППР В4,где уменьшается размер отрицательного значения НДС на сумму 33805(ППР ОТ 16.09.13)т.е в деке за сентябрь мне надо заполнить стр.21.3 = -33805.
Деку за август заполнять так
стр.21=33805
стр.21.1=33805 правильно?очень жду совета,спасибо большое заранее!

[Цветик]

Я снимаю у себя налоговый кредит за июль 2012 г., Плачу НДС+штраф 3% +пеню, правильно? В налоговой утверждают что пеню платить не нужно, они правы или нет. Я опираюсь на п. 129.1.1 НКУ, это правильно или нет?Уточненку подавать можно в день оплаты?

[Мария****]

Я снимаю у себя налоговый кредит за июль 2012 г., Плачу НДС+штраф 3% +пеню, правильно? В налоговой утверждают что пеню платить не нужно, они правы или нет. Я опираюсь на п. 129.1.1 НКУ, это правильно или нет?Уточненку подавать можно в день оплаты?

Лучше первым перечислить штраф и пеню, согласно расчета ( с учетом ставки НБУ и кол-ва дней),а потом уточненку.

[Цветик]

Спасибо большое