Уточнююча по ПДВ

Сабина

Помогите, пожалуста, разобраться. МТС прислали налоговую за август и к ней корректировку . В отчет за август я не включала ни налоговую, ни корректировку, т.к. получила их по почте позже сдачи отчета. Как мне теперь правильно отразить эту корректировку, чтобы не было этих дурацких ям. МТС ведь отразил ее в августе. Надо ли уточненку за август делать или в сентябре все показать? Сумма там малюсенькая, но админштраф не хочется

Ребекка

напишите в корректировке дату получения 21.09.13, можно конверт подшить на всякий случай и включайте в сентябрь, к тому же налоговую вы тоже не включили в август

Сабина

Ребекка писав:напишите в корректировке дату получения 21.09.13, можно конверт подшить на всякий случай и включайте в сентябрь, к тому же налоговую вы тоже не включили в август

Спасибо. Тоже склоняюсь к такому варианту.Одно смущает - будет расхождение по датам с обязательствами МТС и моим кредитом. Налоговая ведь это сверяет

Andromeda

Сабина писав:
Ребекка писав:напишите в корректировке дату получения 21.09.13, можно конверт подшить на всякий случай и включайте в сентябрь, к тому же налоговую вы тоже не включили в август
Спасибо. Тоже склоняюсь к такому варианту.Одно смущает - будет расхождение по датам с обязательствами МТС и моим кредитом. Налоговая ведь это сверяет

Не буде.
Ви ж в реєстрі ставите дату виписки ПН та дату отримання

Ребекка

по датам не будет, вы все равно отнесете в декларации за сентябрь в додатке 5 в НК августа и в сентябре все выровняется. Главное, чтобы не наоборот, а именно: вы кредит показали, а МТС обязательства - нет. Хотя сейчас нельзя быть ни в чем уверенной, ко мне прицепились за чек на 239 грн, носила копии документов

Сабина

Andromeda писав:
Сабина писав:
Ребекка писав:напишите в корректировке дату получения 21.09.13, можно конверт подшить на всякий случай и включайте в сентябрь, к тому же налоговую вы тоже не включили в август
Спасибо. Тоже склоняюсь к такому варианту.Одно смущает - будет расхождение по датам с обязательствами МТС и моим кредитом. Налоговая ведь это сверяет
Не буде.
Ви ж в реєстрі ставите дату виписки ПН та дату отримання

Дякую

Вероніка

Такой возник вопрос. Очень близкие тут в темке были, но хотелось бы уточниться. У меня бухгалтер сдала 3 декларации подряд с неправильным ИНН покупателя. Надо уточняться. Делаю 3 самостоятельных УРа за апрель, май, июнь. С УРами ясно - все цифры переписываю как есть. В Дод. 5 в каждом пишу неверный код - с "-", и верный с "+" одни и теже суммы. А вот по-поводу реестра возникает вопрос.
1. Если буду делать УРы с текущей декларацией в одно время, тогда в текущем реестре я должна показать как ПНУ с "-" и "+" неправильные и правильные ИНН. Можно ли все три показать в одном реестре?
2. Если буду УРы сдавать уже после сдачи текущей декларации, как быть с исправлениями в реестрах?

Спасибо.

nachfin

исправления по УР будете включать в реестр текущего (месяца подачи УР) месяца, т.е. при подаче деки на след. месяц.

Вероніка

nachfin писав:исправления по УР будете включать в реестр текущего (месяца подачи УР) месяца, т.е. при подаче деки на след. месяц.

Т.е. если я УРы подавать буду в октябре, но после 20 числа, тогда мне их в реестры за ноябрь включать? Немного нелогично, или мне так только кажется? Кроме того, включать ли все 3 уточнения в один реестр?

Бюгюльмэ

Насчет самостоятельных УРов - данные включаются в реестр того месяца, в котором УР подается (подали в октябре - включили изменения в реестр октября).
УР в составе деки не подавала, но сдается мне, что данные УРа, который подается в составе деки, отражаются в реестре того периода, за который подана эта дека вместе с УРом. Т.е. дека за сентябрь подается в октябре, данные УРа, поданного в составе сентябрьской деки, отражаются в реестре сентября.