1) в реестре октября (все в один), сроком подачи 20 ноября.Вероніка писав:Т.е. если я УРы подавать буду в октябре, но после 20 числа, тогда мне их в реестры за ноябрь включать? Немного нелогично, или мне так только кажется? Кроме того, включать ли все 3 уточнения в один реестр?nachfin писав:исправления по УР будете включать в реестр текущего (месяца подачи УР) месяца, т.е. при подаче деки на след. месяц.
Дод.5-уточнюючий, а месяц - если самостоятельный документ, то октябрь, если в составе деки за сентябрь, то сентябрь.1 писав:Сдаю УР. К нему дод. 5. Ставлю дод. 5 - звытний или уточнюючий? И какой месяц ставить? 10?
указываете в текущем реестре НН с теми реквизитами, которые Вы указали ранее при сдаче ошибочного отчета, в дод.5 уточн. ИНН контрагента и с минусом сумму + УР, в котором отображаете недоимку и штраф.Лар4онок писав:Девочки подскажите, мне дали НН которую я провела, а спустя некоторое время выяснилось что она была выписана ошибочно, т.е. поставщик забыл у нас ее изъять, теперь пытаюсь ее исправить, т.е. получается у меня завышен НК, если заполнять в составе текущей деки, я написала поставщика, его инн, а вот вопрос у меня есть НН с номером и датой, а у моих поставщиков ее не, и соответственно нет корректировки, есть только сумма которую надо снять, подскажите какой номер и дату я должна писать, понятно что далее - ошибочно включен, и соответственно сумма с минусом. и это все я должна както отражать в дод5 и в текущем реестре? или лучше все это отразить в самостоятельном отчете?
Естественно, в реестре с минусом. УР -это "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" - он может подаваться как отдельный отчет, так и как приложение к декларации. Если бы у Вас была корректировка к НН от поставщика, тогда подавали бы дод.1.Лар4онок писав:В реестре указывать с минусом?А УР это дод.1 к текущей деке? Если дод. 1 то там указать тоже номер НН а там где стоит графа корректировка и дата ставить прочерк , и сумму с минусом? правильно я поняла? Я извиняюсь за такие уточнения , просто я первый раз сталкиваюсь с уточнеками, Большое спасибо за помощь!
