а реєструвала, так?Бюгюльмэ писав:Я мала щось подібне. Выписала НН и РН, в конце месяца оказалось, что сделка не состоялась. Выписала РК (помилково виписана). Покупателю ничего не отдавала (сделки-то не было, типа, бух.сам ошибся), ошибочную НН и РК включила в реестр и в деку. Но там и оплаты не было.оляля писав:ні не давала. А як краще? я так розумію, якщо я виписала РК на зниження ПЗ, то питання в першу чергу до мене: чому знизила ПЗ. А якщо зареєстрована ПН і РК, то ніби нівелюються, так.А якщо не показувати ПН в реєстрі, то буде розбіжність з ЄРПН. Хтось мав щось подібне?
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
НН не подлежала регистрации. Я бы её просто выкинула, но она была в начале месяца, а о том, что товар покупатель не взял, мне сообщили в конце месяца, вся нумерация бы нарушилась. Решила сделать так.оляля писав:а реєструвала, так?Бюгюльмэ писав:Я мала щось подібне. Выписала НН и РН, в конце месяца оказалось, что сделка не состоялась. Выписала РК (помилково виписана). Покупателю ничего не отдавала (сделки-то не было, типа, бух.сам ошибся), ошибочную НН и РК включила в реестр и в деку. Но там и оплаты не было.оляля писав:ні не давала. А як краще? я так розумію, якщо я виписала РК на зниження ПЗ, то питання в першу чергу до мене: чому знизила ПЗ. А якщо зареєстрована ПН і РК, то ніби нівелюються, так.А якщо не показувати ПН в реєстрі, то буде розбіжність з ЄРПН. Хтось мав щось подібне?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
все , дах поїхав, ту-ту!!! якщо в цьому місяці виліз мінус по ПДВ, то додатки 2 і 3 до деки по ПДВ не заповняємо, так же ж?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 649
- З нами з: 20 січня 2012, 04:24
- Дякував (ла): 239 разів
- Подякували: 509 разів
Пока не заполняете. Вот если в следующем месяце, то тади таки да.оляля писав:все , дах поїхав, ту-ту!!! якщо в цьому місяці виліз мінус по ПДВ, то додатки 2 і 3 до деки по ПДВ не заповняємо, так же ж?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10345 разів
Не чи...Agatha писав:Останній день подачі Деки по ПДВ понеділок 22.10? Чи сьогодні?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
Добрый день! помогите пожалуйста,мне пришла предоплата за товар от покупателя-ФОП Иванов И.И. не плательщик ндс 1000 грн. без пдв.
Я на общей системе, ООО плательщик ндс и податку на прибуток.
1.я так понимаю, обязан выписать налог.наклад. 1000-166,67=833,33 с кодом 02 (в разьяснениях почитал в полях наименования покупателя,инн и т.д. ставим пробелы или 0)
2. при заполнении реестра видан.и отриман. нн, вписываю номер, дату, ПН02, наименования ФИО( как быть если в нн наименовании Покупателя указал 0 или пробел???) столбец 7реестра=1000,00 столбец 8=833,33 столбец 9=166,67
3. дод.5 подат. забовязаня опять инн??? столбец 3=833,33 столбец 4=166,67
4. сама дека код рядка 1 колонка А=833, колонка Б=167
Если я не прав, разьясните пожалуйста. заранее спасибо
Я на общей системе, ООО плательщик ндс и податку на прибуток.
1.я так понимаю, обязан выписать налог.наклад. 1000-166,67=833,33 с кодом 02 (в разьяснениях почитал в полях наименования покупателя,инн и т.д. ставим пробелы или 0)
2. при заполнении реестра видан.и отриман. нн, вписываю номер, дату, ПН02, наименования ФИО( как быть если в нн наименовании Покупателя указал 0 или пробел???) столбец 7реестра=1000,00 столбец 8=833,33 столбец 9=166,67
3. дод.5 подат. забовязаня опять инн??? столбец 3=833,33 столбец 4=166,67
4. сама дека код рядка 1 колонка А=833, колонка Б=167
Если я не прав, разьясните пожалуйста. заранее спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
дод.5 подат. забовязаня по неплатниках ПДВ в рядок "інші" столбец 3=833,33 столбец 4=166,67kuryata79 писав:Добрый день! помогите пожалуйста,мне пришла предоплата за товар от покупателя-ФОП Иванов И.И. не плательщик ндс 1000 грн. без пдв.
Я на общей системе, ООО плательщик ндс и податку на прибуток.
1.я так понимаю, обязан выписать налог.наклад. 1000-166,67=833,33 с кодом 02 (в разьяснениях почитал в полях наименования покупателя,инн и т.д. ставим пробелы или 0)
2. при заполнении реестра видан.и отриман. нн, вписываю номер, дату, ПН02, наименования ФИО( как быть если в нн наименовании Покупателя указал 0 или пробел???) столбец 7реестра=1000,00 столбец 8=833,33 столбец 9=166,67
3. дод.5 подат. забовязаня опять инн??? столбец 3=833,33 столбец 4=166,674. сама дека код рядка 1 колонка А=833, колонка Б=167
Если я не прав, разьясните пожалуйста. заранее спасибо
решта все правильно