У меня была ситуация, когда реестр прошел, а в дека -нет, и я отправила вечером повторно деку, перезвонив предварительно своему инспектору. На вопрос, если дека не пройдет этим же днем, что и реестр, что делать-она сказала, что надо будет все пересдать другим днем. Договорились созвониться на следующий день. Но у меня, слава богу, и дека прошла этим же днем. Позвоните своему инспектору-уточните. Время для пересдачи "звитной новой" еще есть. А то, как бы чего не вышло.Unnak писав:Декларація і дод.5 прийнято 16.09, а реєстр пн 17.09, скажіть це не є помилкою?
Декларация НДС
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
У меня была такая же ситуация, тут дело в том, что если это звитна дека и реестр, то главное, что бы они были сданы до 20, привязки к общему пакету у них нет. А инспектор просто неграмотный Вам попался, на всякий случай перестраховывался.Тюша писав:У меня была ситуация, когда реестр прошел, а в дека -нет, и я отправила вечером повторно деку, перезвонив предварительно своему инспектору. На вопрос, если дека не пройдет этим же днем, что и реестр, что делать-она сказала, что надо будет все перездать другим днем. Договорились созвониться на следующий день. Но у меня, слава богу, и дека прошла этим же днем. Позвоните своему инспектору-уточните. Время для пересдачи "звитной новой" еще есть. А то, как бы чего не вышло.Unnak писав:Декларація і дод.5 прийнято 16.09, а реєстр пн 17.09, скажіть це не є помилкою?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
Подскажите, в июле делали предоплату за товар неплательщику НДС,
оприходовали товар в августе.
эту сумму не отразили в декларации НДС за июль.
Можно ли ее теперь показать в августе по второму событию?
Или отразить по принципу не вовремя полученной налоговой накладной?
Или вообще не показывать, просто сумма немаленькая...
оприходовали товар в августе.
эту сумму не отразили в декларации НДС за июль.
Можно ли ее теперь показать в августе по второму событию?
Или отразить по принципу не вовремя полученной налоговой накладной?
Или вообще не показывать, просто сумма немаленькая...
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Я бы показала в августе, ведь суммы НДС там нет. На НО и НК никакого влияния не имеет.READYN писав:Подскажите, в июле делали предоплату за товар неплательщику НДС,
оприходовали товар в августе.
эту сумму не отразили в декларации НДС за июль.
Можно ли ее теперь показать в августе по второму событию?
Или отразить по принципу не вовремя полученной налоговой накладной?
Или вообще не показывать, просто сумма немаленькая...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
С одной стороны это так, а с другой... не охота копаться в Законах..., но насколько я понимаю, то реестр должен быть сдан вместе с декой... поэтому следующий день уже может быть расценен, как нарушение... Тоже самое касается и доков к дод. 8... Как-то на семинаре обсуждали этот вопрос... однозначности и категоричности как таковой нет, но при желании... если читать оооочень буквально, то могут придраться... поэтому, возможно, лучше перестраховаться... Ну и, конечно же, было бы не плохо знать мнение местной ГНИ... ИМХО....#blush#ar4ik писав: У меня была такая же ситуация, тут дело в том, что если это звитна дека и реестр, то главное, что бы они были сданы до 20, привязки к общему пакету у них нет. А инспектор просто неграмотный Вам попался, на всякий случай перестраховывался.
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 37 разів
Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18796
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
В подобных случаях:Iris-ka писав:Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?
1. подают УР + уточняющий Д5.
2. Вносят исправления в реестр в месяце в котором сдан УР.
P.S. А слабонервные грузят деньги бочками в ГНИ...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
по дзвінку я б не їхала - хай дають письмовий запит з описом необхідних для представлення доків, відмажтесь, сьогодні немає часу або взагалі не на роботіIris-ka писав:Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?
і
подавайте уточнену за липень
дод 5 уточ з кодом клієнт +, інші -
УР за липень - 1 і 2 колонку заповнюєте , розбіжність 0
відповідно штрафів і пень немає
в реєстрі за вересень покажене ПНПУ + і мінус відповідно з кодом і без
цікаве питання як ваш контагент включив в кредит - ви йому ПН дали з кодом чи без?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18796
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Покупець, видимо, просто воспользовался Д8svitlass писав:по дзвінку я б не їхала - хай дають письмовий запит з описом необхідних для представлення доків, відмажтесь, сьогодні немає часу або взагалі не на роботіIris-ka писав:Добрый день! Такая ситуация: сегодня позвонили с налоговой, сказали, что наш покупатель включил себе в июле в кредит нн, которую мы не включили в обязательства. Начала разбираться, оказалось, что сумма этой накладной стоит в інших в дод.5, т.к. в 1С по данному контрагенту не внесен ИНН. Сказал подьехать и взять с собой, что посчитаю нужным))) Я так поняла, что будет просить денюжку. Подскажите, что в таких случаях вообще нужно делать, как правильно исправить данную ошибку, и есть ли за это штраф. Ведь сумма НДС к оплате не поменялась, просто в дод.5 нет данного покупателя, ну и в реестре соответственно он стоит без ИНН. Какую сумму в данном случае будет адекватно отдать сотруднику ГНИ?
і
подавайте уточнену за липень
дод 5 уточ з кодом клієнт +, інші -
УР за липень - 1 і 2 колонку заповнюєте , розбіжність 0
відповідно штрафів і пень немає
в реєстрі за вересень покажене ПНПУ + і мінус відповідно з кодом і без
цікаве питання як ваш контагент включив в кредит - ви йому ПН дали з кодом чи без?