Уточнююча по ПДВ

[aduvan4ik]

підскажіть потрібно зробити УР і додаток 5. Коли роблю в опз УР то не можу поставити відмітку Х-як самостійний документ. в чому причина???

[Popen]

підскажіть потрібно зробити УР і додаток 5. Коли роблю в опз УР то не можу поставити відмітку Х-як самостійний документ. в чому причина???

Потому что вы открыли не самостийный, а прилагаемый УР: бланки одинаковые, но их коды - разные...

[aduvan4ik]

підскажіть потрібно зробити УР і додаток 5. Коли роблю в опз УР то не можу поставити відмітку Х-як самостійний документ. в чому причина???

Потому что вы открыли не самостийный, а прилагаемый УР: бланки одинаковые, но их коды - разные...

Нічого собі#swoon# дякую

[Енни]

1. В УРе: гр.4 - что было, гр.5 - что стало, гр6 - разница.
2. Да
3. Только уточнения, т.е. две строки.
4. УР подается в январе, значит и изменения будут в январском Реестре.

А в декабрьской деке никак это нельзя проделать, т.е убрать лишнюю НН,без уточненки?

Тогда может быть попробовать УР прилагаемый ?..

т.е вместе с декой за декабрь подать УР прилагаемый???А как же додатк 5 он тоже идет вместе с УР прилагаемой,правильно понимаю ?А реестр будет общий на поточную деку и УР ну и соответственно два додатка5..( дека +Ур).

[ivanovamarina]

Уже писала в другую тему, никто не отвечает... Может здесь подскажите - в уточняющий дод. 2 переносить из уточняющего расчета графу 5 или 6? Раньше где-то читала, что гр.5....

[Popen]

Уже писала в другую тему, никто не отвечает... Может здесь подскажите - в уточняющий дод. 2 переносить из уточняющего расчета графу 5 или 6? Раньше где-то читала, что гр.5....

В УРе: гр.4 - что было, гр.5 - что стало, гр6 - разница.

[ivanovamarina]

Уже писала в другую тему, никто не отвечает... Может здесь подскажите - в уточняющий дод. 2 переносить из уточняющего расчета графу 5 или 6? Раньше где-то читала, что гр.5....

В УРе: гр.4 - что было, гр.5 - что стало, гр6 - разница.

А в дод.2 из УР переносить гр.6?

[svlana6]

Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Налоговая ноябрьская обязательства, не включила в декларацию по НДС в ноябре. В декабре подала уточненку отдельным документом. Инспектор сказала реестр не отправлять, а эту налоговую включить в декабрьский с буквой У.
Вопрос - какая дата должна быть у налоговой накладной? Ноябрьская по первому событию или декабрьская по дате уточненки.
Спасибо

Решила и в этой теме вопрос продублировать

[Любознательная]

Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Налоговая ноябрьская обязательства, не включила в декларацию по НДС в ноябре. В декабре подала уточненку отдельным документом. Инспектор сказала реестр не отправлять, а эту налоговую включить в декабрьский с буквой У.
Вопрос - какая дата должна быть у налоговой накладной? Ноябрьская по первому событию или декабрьская по дате уточненки.
Спасибо

Решила и в этой теме вопрос продублировать

Налоговая накладная составляется по дате возникновения налогового обязательства - "первое из событий", только в ТАКОМ случае она является правомочной.
Ну, а ее НОМЕР уже должен соответствовать номеру записи в Реестре.
Поэтому ничего страшного, что в реестре декабря будет записана НН с датой ноября...

[Helli]

Подскажите, пожалуйста.
Надо подать 2 уточненки: пропустила инжиниринг. За октябрь - НО 4447, а за ноябрь соответственно - НК 4447.
И за окт.и за нояб. у меня декларации с переходящим минусом.
в окт.: декл. +дод.1,2,3,5 ну и реестр.
в нояб.: декл. +дод.1,2,3,5 ну и реестр.
Уточненка за окт.: заполнила как декл.за окт.+ стр.7. Получилось так: графа 6 (разница)
стр.18 +4447 (т.к. за окт. НО, кот.перекрывались переходящим минусом)
стр.22 -4447
стр.24 -4447
дод.2 гр.3 = -4447 = гр.5 -4447 = ??
дод.з стр.1 = -4447
за октябрь правильно?? мне же не надо больше ничего подавать? только дод.2 и дод.3 ?