Податкова декларація з ПДВ

[Aj]

Обязательно ли к заполнению р.5 "операции не явл.объектом налогооблож.", в частности уплаченные банку комиссии за РКО? Все ли возятся с этими сумами и как они у вас попадают в деку (вручную или вытягиваются)? На одном предприятии, где я работаю, сразу на 92 счёт попадают, а на другом бухгалтер через 3711, 6851 прогоняла. Как правильно?

Что-то не пойму - р.5 и уплаченные РКО....
р.5 это НО НДС
уплаченные РКО это строка 10.3
А проводят РКО по разному.... У меня суммы достаточно большие ежемесячно, поэтому провожу через 3711, 631, и только потом начисление - сч 92

[ar4ik]

Народ, я тоже в ступоре с инн, кого туда вписывать еще не решила, да и разъяснений гнид нет, но возник вопрос такого плана: у меня в январе по деке был "-" допустим, 40000, в Д2 я его показала со своим инн, по февралю получается тоже "-", и с учетом января уже допустим, 250000. Что в Дод.2 рисовать? оставлять янв. минус в том же размере, а второй строкой февр. будет 210000? Или янв. минус уже не рисовать, а указывать период февр. и туда всю сумму по деке?#sigh#

Ну неужели Вы забыли старый добрый Д2 (доСЭА-ский)? Как там заполняли - так и сейчас заполняйте...

#blush# ну напомните пожалуйста... с тем старым добрым дод.2 я тогда не сталкивалась.. регулярно все к уплате было.#blush#

Заполняется по декларациям- от момента возникновения убытка:
январь - (-1000,00)
февраль - (-1500,00) и т.д.
закрывается минус от старого- к новому, по наростающей, в порядке, обратном возникновению.

[с-в-е-т-а]

Ну неужели Вы забыли старый добрый Д2 (доСЭА-ский)? Как там заполняли - так и сейчас заполняйте...

#blush# ну напомните пожалуйста... с тем старым добрым дод.2 я тогда не сталкивалась.. регулярно все к уплате было.#blush#

Заполняется по декларациям- от момента возникновения убытка:
январь - (-1000,00)
февраль - (-1500,00) и т.д.
закрывается минус от старого- к новому, по наростающей, в порядке, обратном возникновению.

ну это понятно, а вот как по поставщикам разбивать? кому присваивать "счастливую" сумму?
у меня допустим сумма возникла в сентябре, в октябре НО больше НК, т.е. сумма частично съелась, в ноябре опять минус, потом опять плюс, и т.д.
как выбрать, какого именно поставщика минус ? по датам?
или вот допустим, другой пример, в феврале 01.02 было 200 тыс по ГТД, плюс в течении месяца штук 20 НН на мелкие суммы, строка 21 на конец февраля - 150 тыс грн.
Кого расписывать в дод 2? все 20 шт мелких НН начиная с конца, т.е. с 29.02 и захватить кусочек ГТД на остаток, или только ГТД указать и не расписывать прочую мелочь?...

[с-в-е-т-а]

Ну неужели Вы забыли старый добрый Д2 (доСЭА-ский)? Как там заполняли - так и сейчас заполняйте...

#blush# ну напомните пожалуйста... с тем старым добрым дод.2 я тогда не сталкивалась.. регулярно все к уплате было.#blush#

Заполняется по декларациям- от момента возникновения убытка:
январь - (-1000,00)
февраль - (-1500,00) и т.д.
закрывается минус от старого- к новому, по наростающей, в порядке, обратном возникновению.

кстати, налоговики все время рекомендовали минус закрывать от нового к старому, вот цитирую "з більш нової дати до більш давньої"....

аа...или вы это и имели наверное ввиду.."в порядке, обратном возникновению"...тогда ой #blush#

[rubin]

Ну неужели Вы забыли старый добрый Д2 (доСЭА-ский)? Как там заполняли - так и сейчас заполняйте...

#blush# ну напомните пожалуйста... с тем старым добрым дод.2 я тогда не сталкивалась.. регулярно все к уплате было.#blush#

Заполняется по декларациям- от момента возникновения убытка:
январь - (-1000,00)
февраль - (-1500,00) и т.д.
закрывается минус от старого- к новому, по наростающей, в порядке, обратном возникновению.

Уточню еще раз по моим цифрам, как для "особо одаренных"#blush# :
янв. -40000 (как и было в деке января)
февр. -210000 (чистый минус февраля без учета январского минуса)
в итоге сумма по деке. Правильно?

[Елена77]

Добрый день, подскажите пожалуйста, поставщик зарегистрировал на меня ошибочную налоговую. Я ему зарегистрировала РК с минусом. Теперь в отчете я должна показывать их или нет?
Спасибо

[Tasa]

Добрый день, подскажите пожалуйста, поставщик зарегистрировал на меня ошибочную налоговую. Я ему зарегистрировала РК с минусом. Теперь в отчете я должна показывать их или нет?
Спасибо

Ні.

[Барбариска]

или вот допустим, другой пример, в феврале 01.02 было 200 тыс по ГТД, плюс в течении месяца штук 20 НН на мелкие суммы, строка 21 на конец февраля - 150 тыс грн.
Кого расписывать в дод 2? все 20 шт мелких НН начиная с конца, т.е. с 29.02 и захватить кусочек ГТД на остаток, или только ГТД указать и не расписывать прочую мелочь?...[/quote]

Я в таком случае оставила бы только ГТД

[Ан-ия]

или вот допустим, другой пример, в феврале 01.02 было 200 тыс по ГТД, плюс в течении месяца штук 20 НН на мелкие суммы, строка 21 на конец февраля - 150 тыс грн.
Кого расписывать в дод 2? все 20 шт мелких НН начиная с конца, т.е. с 29.02 и захватить кусочек ГТД на остаток, или только ГТД указать и не расписывать прочую мелочь?...

Я в таком случае оставила бы только ГТД[/quote]
я выбираю одного самого большого.У меня много налоговых, если я буду их расписывать -то это надо много времени.Пишу большого и пошли они в пень.

[ar4ik]

Скрытый текст

#blush# ну напомните пожалуйста... с тем старым добрым дод.2 я тогда не сталкивалась.. регулярно все к уплате было.#blush#

Заполняется по декларациям- от момента возникновения убытка:
январь - (-1000,00)
февраль - (-1500,00) и т.д.
закрывается минус от старого- к новому, по наростающей, в порядке, обратном возникновению.

Уточню еще раз по моим цифрам, как для "особо одаренных"#blush# :
янв. -40000 (как и было в деке января)
февр. -210000 (чистый минус февраля без учета январского минуса)
в итоге сумма по деке. Правильно?[/quote]
да, всё верно