Декларация НДС

[-Latka-]

Коллеги, подскажите пожалуйста, задвоила налоговую от поставщика, включила в деку за июнь и за август. Сумма ндс 2000 грн. Знаю, что надо сделать уточненку, но еще ее не делала+ штрафы. Подскажите как выйти из ситуации с минимальными затратами.

ну, тут тільки уточнюючий. якщо самостійний то 3% + пеня.

поискать непроведенную НН за этот период и подать УР

[Mari82]

Можно убрать задвоенную, а вместо нее внести другие на такую же суму ндс, по тому же поставщику?
?

[Natalenna]

Можно убрать задвоенную, а вместо нее внести другие на такую же суму ндс, по тому же поставщику?
?

якщо у вас є у запасі пн, то так

[Mari82]

А платить пеню надо, я вчера оплатила НДС за вересень, равную сумме задвоенной накладной. В корректировке убрать НН с "-", а две новые добавить с "+".?

[Ребекка]

не правильно провела налоговую за июль: вместо 16666,67 - 1666,67. Если я сейчас сделаю уточненку, то эти 15000 попадут на лицевой счет только в октябре? а можно как-то сделать, чтобы они попали в сентябрь?

[O_range]

не правильно провела налоговую за июль: вместо 16666,67 - 1666,67. Если я сейчас сделаю уточненку, то эти 15000 попадут на лицевой счет только в октябре? а можно как-то сделать, чтобы они попали в сентябрь?

если исправление сделаете через сентябрьскую деку, то исправления проведутся вместе с сентярьской декой

[Вика23]

не правильно провела налоговую за июль: вместо 16666,67 - 1666,67. Если я сейчас сделаю уточненку, то эти 15000 попадут на лицевой счет только в октябре? а можно как-то сделать, чтобы они попали в сентябрь?

все гораздо хуже.
Вам:
1 Составить УР за июль и снять 1667 грн. До этого уплатить 1667+5%+ пеня.
2 Включить эту НН в сентябрь и по итогам сентября Вы уже недоплатите 16667 грн.

[Katerinap_ko]

Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.

Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?

И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?

[-Latka-]

Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.

Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?

И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?

А практикой не показывать все НН не пользуетесь?

[Элли]

В недалеком прошлом был импорт, дека соответственно слегка минусовая, без возмещения. Выносили мозг долго и мучительно. В приказном порядке пожелали нулевую деку. ИНАЧЕ ..................
При том, что в кредит поставила только ГТД.