Уточнююча по ПДВ

[Мурашка]

а обновления медок есть?

[feoklena]

медок обновляется автоматически при входе в программу.

[Helen_Marlen]

Если в АРТ ЗВИТЕ создать просто самостоятельный уточненный документ, то тоже не получается. Их (уточненок) всего 4 штук (отдельных документа) и все при какой-то специфическому виду деятельности. Какое имя имеет обычный уточненный самостоятельный расчет по НДС?

[novichok]

Уточненка это J0217004 с птичкой в нужном квадрате( самостоят. или как приложение)

[Elisabet]

Добрий день. Будь ласка поможіть розібратися. Я перший раз подаю уточнюючий розрахунок. В декі за листопад замість рядка 12.1 поставила у 10.1 у податковому кредиті. Це були гроші оплачені митним органам. Все це пішло тому, що у додатку 5 розшифровки за листопад опинилась у кредиті саме ця сума. Я не можу розібратись як мені заповнити розрахунок. Я так розумію, що треба подати уточнюючий 5 дод. з минусом на цю суму . Далі у розрахунку у рядку 10.1 у 4 графі поставити ту суму яка була, а у графі 5 нічого не ставити. Ітого 6 графа буде з мінусом. Далі стр. 12.1 у 4 графі ні чого не ставити, а у графі 5 поставити цю суму і 6 графа буде зі знаком плюс. Допоможіть будь ласка розібратися. Дякую.

[Lika S]

Уважаемые коллеги! Ни разу не сталкивалась с уточненкой по НДС, просто скажите как правильно. В ноябре 2013 показаны обязательства больше банк сам зачислил больше денег на счет от физлица на 731 гривну, в декабре 2013 банк снимает излишне перечисленные денежные средства возврат ком. банка, банк выдал письмо об этом факте. Я в ноябре все 1600 указала в деке как от физлица, т.к. ни банк ни предприниматель не могли сказать точную сумму. Что сделать в моем случает: подать уточняющий расчет и корректирующую расчет к накладной налоговой?

[Popen]

Добрий день. Будь ласка поможіть розібратися. Я перший раз подаю уточнюючий розрахунок. В декі за листопад замість рядка 12.1 поставила у 10.1 у податковому кредиті. Це були гроші оплачені митним органам. Все це пішло тому, що у додатку 5 розшифровки за листопад опинилась у кредиті саме ця сума. Я не можу розібратись як мені заповнити розрахунок. Я так розумію, що треба подати уточнюючий 5 дод. з минусом на цю суму . Далі у розрахунку у рядку 10.1 у 4 графі поставити ту суму яка була, а у графі 5 нічого не ставити. Ітого 6 графа буде з мінусом. Далі стр. 12.1 у 4 графі ні чого не ставити, а у графі 5 поставити цю суму і 6 графа буде зі знаком плюс. Допоможіть будь ласка розібратися. Дякую.

1. Алгоритм заполнения УРа таков: гр.4=то, что было, гр5=то, что стало, гр6=разница. Так что мыслите вы верно.
2. Я так понял, что и в Д5 попала эта сумма по ГТД... Тогда к УРу прилагаете Д5 (уточн) и минусуете соотв. ИНН и всё остальное.
3. А шо у вас в реестре?

[Elisabet]

В реестре все правильно. Я вообще не могу понять как получился такой нелепый импорт с 1С. Проверила в 1С. Все верно. Те строки. Правильный 5 додаток. А в медке вот такой бред. Так я одного не пойму. Мне всю декларацию полностью переносить в уточненку в гр.4 и в гр. 5 новые данные или только те строки где нужно уточнить?

[Popen]

В реестре все правильно. Я вообще не могу понять как получился такой нелепый импорт с 1С. Проверила в 1С. Все верно. Те строки. Правильный 5 додаток. А в медке вот такой бред. Так я одного не пойму. Мне всю декларацию полностью переносить в уточненку в гр.4 и в гр. 5 новые данные или только те строки где нужно уточнить?

1. Многие жаловались на некорректость импорта из "1с" в Медок... Можно из "1с" втягивать в ОПЗ, проверить и обязательно пересохранить. Затем - в Медок.
2. Абсолютно все строки, а не только подвергшиеся изменению.

[Elisabet]

Скорее всего так и вышло. Я поняла. Спасибо. В ОПЗ где взять? В налоговой?