Декларация НДС

[Katerinap_ko]

Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.

Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?

И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?

А практикой не показывать все НН не пользуетесь?

пользуюсь, но в данной ситуации это не поможет.

[ar4ik]

Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.

Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?

И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?

В этом месяце больше никаких строк, у меня принимали нормально.

[Люлик]

перенесено из закрытой темы

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, КВЕД2010- 01.61 допоміжна діяльність у рослинництві (КВЕД2005- 01.41.0), предприятие новое. Обязательств не было. Кредит был (админ. расходы) Какую декларацию по НДС сдавать?
1. Загальну 0110;
2. С/х підприємство, яке не обрало спец.режим оподаткування 0130;
3. Спец.режим оподаткування діяльності у сфері сільского господарства 0121 ( суб`єктом спеціального режиму оподаткування не зареєстроване)

И есть ли какие-то особенности заполнения. Сельхозпредприятий никодга не вела. Завтра надо сдать НДС.

Помогите, пожалуйста!

0110 - точно подаете

что касается остальных, то
0121 - если Вы регистрировались спецрежимщиком (как я понимаю, подоного у Вас не было, значит не подаете)
0130 - если Вы имеете право на спецрежим, но не регистрировались.
новосозданное предприятие (кот работает не более 12 мес) имеет право на спецрежим, если у него объемы реализации сельхозтоваров или услуг составляют не менее 75% от общего объема поставок (удельный вес считают отдельно за каждый месяц).
как я поняла, Ваше предприятие поставок еще не осуществляло вообще. след-но пока что не имеет права на спецрежим. а значит 0130 тоже подавать не нужно

[/quote]

[Мария****]

Вечер добрый. Я одна такая счастливая? Сдаю деку по НДС+РЕЕСТР, квитанции пришли только по декларации, а реестр нет((

[Oska1302]

Добрый день!
Никогда не сталкивалась с отрицательным результатом в Декларации по НДС, а в сентябре сделали предоплату, а отгружаем товар в октябре. в итоге получился минус, поэтому сейчас разбираюсь как заполнить декларацию с минусом.

Подскажите пожалуйста правильно ли я все поняла:
Отрицательное значение нужно указать в строках 19 и 20.2? Больше не в какие строках эту сумму указывать не нужно и никаких отдельных додатков (кроме обычного додатка5) из-за минуса заполнять не нужно?

И какова вообще практика приема отрицательной деки? без проблем принимают или мучают?

В этом году несколько раз были минусовые декларации - никаких проблем не возникало.

[Mari82]

Девочки подскажите бухгалтер не правильно указал дату вЫписки налоговой накладной за июль 2013г. Все остальное правильно, как быть?

[ArinaArina]

Девочки подскажите бухгалтер не правильно указал дату вЫписки налоговой накладной за июль 2013г. Все остальное правильно, как быть?

все в пределах июля, только в реестре дата не правильно?
тогда в реестре за октябрь сделаете такие 2 записи:
сначала продублировали неправильную запись, только все стоимостные показатели с минусом
затем следующая строка - с правильной датой все цифры с плюсом.

[Mari82]

Я сейчас смекнула, что и в додатке №5 тоже получается ошибка, думаю наверное уточненкой?

[ArinaArina]

Я сейчас смекнула, что и в додатке №5 тоже получается ошибка, думаю наверное уточненкой?

ну теперь по-подробней. какая ошибка конкретно? какая дата должна была быть, какую указали, что в дод.5?

[Вика23]

Я сейчас смекнула, что и в додатке №5 тоже получается ошибка, думаю наверное уточненкой?

а почему? там совсем другой месяц нужно поставить?