Уточнююча по ПДВ

[Popen]

Скорее всего так и вышло. Я поняла. Спасибо. В ОПЗ где взять? В налоговой?

http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist ... pechennya/

[Lika S]

Девочки, подскажите, пожалуйста!!! Ни разу не сталкивалась с уточненкой по НДС, просто скажите как правильно. В ноябре 2013 показаны обязательства больше банк сам зачислил больше денег на счет от физлица на 731 гривну, в декабре 2013 банк снимает излишне перечисленные денежные средства возврат ком. банка, банк выдал письмо об этом факте. Я в ноябре все 1600 указала в деке как от физлица, т.к. ни банк ни предприниматель не могли сказать точную сумму. Что сделать в моем случае: подать уточняющий расчет и корректирующуй расчет к накладной налоговой?

В налоговую звонила, сказали уточняющий расчет и корректировку, но ответили не утвердительно, что нужно еще проконсультироваться по этому вопросу. Как быть?

[Tendon]

Пожалуйста, подскажите.
Хочу в Декларации за декабрь уточнить октябрь.
Как в МЕДОС затолкать уточняющий додаток 5?
Блок в блоке он не делает, предлагает создать новый, но новый только для самостоятельного уточняющего расчета.
Спасибо.

[VSL]

Пожалуйста, подскажите.
Хочу в Декларации за декабрь уточнить октябрь.
Как в МЕДОС затолкать уточняющий додаток 5?
Блок в блоке он не делает, предлагает создать новый, но новый только для самостоятельного уточняющего расчета.
Спасибо.

У меня, наверное, такая же ситуация, только мне вообще не понятно как всё правильно оформить.
Сейчас готовлю отчёт за грудень в "Медок", в реестр поставили в разделе "Отримані" одну за листопад з позначкою в графе "Кориг.", а нам её привезли вообще в январе. Как дальше правильно сформировать с додатками??? Помогите, пожалуйста!

[Ир4ик]

Пожалуйста, подскажите.
Хочу в Декларации за декабрь уточнить октябрь.
Как в МЕДОС затолкать уточняющий додаток 5?
Блок в блоке он не делает, предлагает создать новый, но новый только для самостоятельного уточняющего расчета.
Спасибо.

У меня, наверное, такая же ситуация, только мне вообще не понятно как всё правильно оформить.
Сейчас готовлю отчёт за грудень в "Медок", в реестр поставили в разделе "Отримані" одну за листопад з позначкою в графе "Кориг.", а нам её привезли вообще в январе. Как дальше правильно сформировать с додатками??? Помогите, пожалуйста!

Если это просто НН за ноябрь, то у Вас будет только отчетный додаток5, просто в нем в гр.3 "Период выписки" будет 11.2013. В реестре в гр. "Кориг." не нужно ничего ставить, это же не корректировка, а просто включение в реестр "запоздалой" НН.

[VSL]

Скажите, пожалуйста, впервые столкнулся, без накладной за листопад у предприятия возникают НО за грудень, если включить её то у предприятия будет НК в пару тысяч, с этим куда? Перекрывает НО следующих месяцев или надо просить сейчас из бюджета возмещения???

[Бюгюльмэ]

Вы хотите включить ноябрьскую НН в декларацию декабря, при этом у Вас возникает отрицательное значение. Если не включать ноябрьскую НН, то за декабрь получается большая сумма к уплате. Я Вас правильно поняла? Рассмотрите такой вариант: для соблюдения адекватной суммы к уплате включить в декабрь ноябрьскую НН, а декабрьские НН можно оставить для включения в январь и в последующие месяцы.

[Helli]

что же делать... как сохранить вторую уточненку и отправить...
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3

в гни сказали, что она будет не принята, почему не объяснили, не принята-и всё... так сказали...
Судя по всему можно подать только одну уточненку в периоде...
ненавижу тех, кто это всё натворил... с нас сразу штраф... а этим всё простят... (простите, наболело).

[Popen]

что же делать... как сохранить вторую уточненку и отправить...
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3

в гни сказали, что она будет не принята, почему не объяснили, не принята-и всё... так сказали...
Судя по всему можно подать только одну уточненку в периоде...
ненавижу тех, кто это всё натворил... с нас сразу штраф... а этим всё простят... (простите, наболело).

УРов за один период можно подать, если не изменяет память, 100 штук (0-99). А шо у вас произошло, в чем проблема?

[Helli]

Я тоже так всегда считала, и надо-то всего две.
Услуги от нерезидента.
Первая уточненка принята - уточняла НО за октябрь строка 7, подавала УР+дод.2, у меня 24 строка.
Во второй пытаюсь уточнить НК за ноябрь строку 12.4, ну и конечно +дод.2.
В составе декл.не удалось подать, т.к. (из 1С затягиваю в опз и подписываю демо медок) в составе пакета формируется только один дод.2, а мне надо 2 - один звитный, другой уточнюючий.
Самостоятельный документ тоже не садится...
Делала также как первую, но по всей видимости надо делать по другому.

Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.