Уточнююча по ПДВ

nata7300

Бюгюльмэ писав:Если суммы декларации не меняются в связи с обнаруженной ошибкой, то заполняете УР цифрами из деки: гр.4 = гр.5, гр.6 с прочерками.
В реестр того периода, в котором подали УР, вносите неправильную строку с минусом, правильную - с плюсом, вид документа ПНПУ.

Это ошибка за декабрь 2013, мне УР сейчас подавать или в январе 2014?

Бюгюльмэ

Так январь сейчас и есть )))
Отчетный период для самостоятельного УРа - январь 2014.
Исправляемый период - декабрь 2013.
Если будете подавать в феврале, то отчетный период будет февраль.

Или Вы хотите подать УР не самостоятельный, а в составе январской деки?

cveta_2005

А я завтра собиралась подать УР.звонила на 007 сказали пока подавать по старой ..а сами не принимают..а подскажите пожалуйста штраф 3% платить как обычно .с кодом 101?Спасибо!

Popen

cveta_2005 писав:А я завтра собиралась подать УР.звонила на 007 сказали пока подавать по старой ..а сами не принимают..а подскажите пожалуйста штраф 3% платить как обычно .с кодом 101?Спасибо!

1. УР Ждите 01.02.12
2. С кодом 101. И пеня тоже...

gala77

Будь ласка допоможіть - виникла проблема: у квітні-травні у дод. 5 у написанні ІПН контрагента допустили помилку. Пробувала її виправити-зробила УР і дод.5 (- невірний №, + вірний), але отримала квитанцію

Помилка - роздiл 1, гр.2, стр.2: ІПН 'ХХХХХХ' не був платником ПДВ в січні 2014 (обсяг: -42900.68, ПДВ: -8580.14)
Помилка - початок подання форми - лютий 2014 р..

Як виправити?

Popen

gala77 писав:Будь ласка допоможіть - виникла проблема: у квітні-травні у дод. 5 у написанні ІПН контрагента допустили помилку. Пробувала її виправити-зробила УР і дод.5 (- невірний №, + вірний), але отримала квитанцію

Помилка - роздiл 1, гр.2, стр.2: ІПН 'ХХХХХХ' не був платником ПДВ в січні 2014 (обсяг: -42900.68, ПДВ: -8580.14)Помилка - початок подання форми - лютий 2014 р..
Як виправити?

Новую форму УРа ждите с 01.02.14

КарИнна

Добрый день,
рассудите, пожалуйста, правильно ли я сделала уточненку?
1) 20 января подаю УР(сам.док.)+дод.5 уточн. за октябрь 2013 НО=-230т.грн. и НК =-169т.грн., получается переплата НДС, (в реестр к дек.НДС эти уточнения отображу за январь 2014г.)
2) 20 января подаю дек.НДС за декабрь 2013 где отображаю в НК=169т.грн., уточненные 20 января и в НО=74т.грн. (это часть из НО=230т.грн. уточненные 20 января за октябрь 2013)
получается:
дек.НДС окт13 - НО=230т.грн и НК=169т.грн
УР окт13 - НО=-230т.грн и НК=-169т.грн
дек.НДС дек13 - НО=74т.грн. и НК=169т.грн

У налоговой возникает вопрос, грозят штрафом.
Ваше мнение. Заранее спасибо.

Popen

КарИнна писав:Добрый день,
рассудите, пожалуйста, правильно ли я сделала уточненку?
1) 20 января подаю УР(сам.док.)+дод.5 уточн. за октябрь 2013 НО=-230т.грн. и НК =-169т.грн., получается переплата НДС, (в реестр к дек.НДС эти уточнения отображу за январь 2014г.)
2) 20 января подаю дек.НДС за декабрь 2013 где отображаю в НК=169т.грн., уточненные 20 января и в НО=74т.грн. (это часть из НО=230т.грн. уточненные 20 января за октябрь 2013)
получается:
дек.НДС окт13 - НО=230т.грн и НК=169т.грн
УР окт13 - НО=-230т.грн и НК=-169т.грн
дек.НДС дек13 - НО=74т.грн. и НК=169т.грн

У налоговой возникает вопрос, грозят штрафом.
Ваше мнение. Заранее спасибо.

А что пишет автом.расчет УРа в проге: есть штраф или нет?

КарИнна

В строке 25 и 25.1 столб.6 значение с "-", в строке 6 прочерк. У меня подозрение, что налоговая не видит моего уточнения по НК.

Popen

КарИнна писав:В строке 25 и 25.1 столб.6 значение с "-", в строке 6 прочерк. У меня подозрение, что налоговая не видит моего уточнения по НК.

А как вы умудрились в январе сдать самостийный УР, если его новая форма будет выложена только с 01.02.14 ?
Может в этом проблема: в старом УРе? Вот его и не видит ГНИ...