Податкова декларація з ПДВ

[buh2016]

Колеги допоможіть з додатком 2 . В січні в мене був мінус 1200 грн який я вказав в додатку 2 в розрізі постачальників. В лютому в мене також нінус але вже меньший 1100 грн тоб то за рахунок більше зобовязання за лютий. Як заповнити додаток 2 в розірі постачальників ? Не можуш я по якомусь постачальнику зменьшити суму ПДВ?#wall# #help#

пишите в дод 2
01.16-1200
02.16-1100
постачальника выбираете самого большого и лучшего и ставите.Если все оплачено заполняете и 6 кол.

Дякую, я це знаю. Але в мене їх декілька і як я можу вийти на цифру 1100 получається потрібно когось з постачальників зменьшити суму ПДВ в колонці 5 щоб вийти на 110

[nnna-bux]

Я поки що не ставлю. Думаю, коли буде нова податкова накладна, тоді щось і проясниться.

У меня НН на тепло выписана по кассовому методу. Я ее в дод.5 внесла и в гр.4 поставила "+" , также суммы без НДС и НДС расписала внизу табл. 2 раздела II.

у мене є ПН від обленерго, водоканалу, але там не касовий метод, а зведені на місяць останнім днем місяця виписані. Я їх ще не включала, відклала до кращих часів, але думаю, що + не потрібно ставити по цих ПН

Девочки. какой кассовый метод!!!
это Ваша (именная) декларация и кассовый метод касается непосредственно Вас.
если Вы применяете при своем учете кассовый метод +, а какой метод учета применяет Ваш контрагент Вас не касается , пусть хоть по звездам считает.#thank2#

[Ludmsla]

Подскажите пожалуйста. Додаток № 1. Корректирую кредит. Заполнила корректировки, автоматически заполнилась строка "Усього за зв1тний пер1од, у тому числ1. ОПЗ не пропускает камеральную проверку. Требует заполнить рядки " придбання необоротних" что я еще должна заполнять?!!!

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, если я составляла налоговую накладную с инд. налог.номер покупця 4000000000000, тип причины 13, у меня на предприятии был бой товара, и выписанная налоговая накладная на свое предприятие, в декларации по ндс в какой графе это отображается? и надо какой-то додаток?

[Лариса М]

Девочки,глупый вопрос,но спрошу. Надо ли подавать дод.3 если заполнена стр. 20.3 и стр21 и дод.2 Возмещать НДС я не хочу,просто уменьшаю НО будущие? Подавать дод 3?

Помогите плиз))

Не нужно. Возле 20.3 - Д3 не стоит, соответственно не нужно!

[nnna-bux]

Подскажите пожалуйста, если я составляла налоговую накладную с инд. налог.номер покупця 4000000000000, тип причины 13, у меня на предприятии был бой товара, и выписанная налоговая накладная на свое предприятие, в декларации по ндс в какой графе это отображается? и надо какой-то додаток?

в дод.5 там в низу стоит 1000000 и т.д. и 4000000000 тоже там.

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, если я составляла налоговую накладную с инд. налог.номер покупця 4000000000000, тип причины 13, у меня на предприятии был бой товара, и выписанная налоговая накладная на свое предприятие, в декларации по ндс в какой графе это отображается? и надо какой-то додаток?

в дод.5 там в низу стоит 1000000 и т.д. и 4000000000 тоже там.

А в декларации по прибыли в каких графах?

[Баба Яга*]

Подскажите, пожалуйста!
В Дод.5 табл.2"Податковий кредит" как надо заполнять строчку " усього за основною ставкою та ставкою 7% "? Медок автоматически не заполнил. Надо ли туда переносить значение из строчки "Усього за звітний період"? Если у меня есть покупка ОС, то тогда это будет выглядеть так?

Усього за звітний період, у тому числі: 50000 10000
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів 30000 6000
усього за основною ставкою та ставкою 7% 50000 10000

Что-то я запуталась. Подскажите, я правильно заполняю?

[SK-USTAR]

Обновила ОПЗ. Там так и не сделали камералку декларации.
У меня тоже не камералит Дод.1. Не заню что с ним делать.

[nnna-bux]

Подскажите пожалуйста, если я составляла налоговую накладную с инд. налог.номер покупця 4000000000000, тип причины 13, у меня на предприятии был бой товара, и выписанная налоговая накладная на свое предприятие, в декларации по ндс в какой графе это отображается? и надо какой-то додаток?

в дод.5 там в низу стоит 1000000 и т.д. и 4000000000 тоже там.

А в декларации по прибыли в каких графах?

ой а я говорила про декларацию по НДС, тут же об НДС разговоры. а по прибыль Я это ссунула все свернутым сальдо в доход (но это под большим сомнением(нафиг увеличивать), или вообще не показывала ,что на мой вкус правильней. учеты у нас разные НДС-первое событие,прибыль факт.
притом куда Вы это бой засунули? если в затраты (что можно по нормам) или за счет прибыли покрыли (сверх нормы)?