Уточнююча по ПДВ

КарИнна

Квитанция 2 пришла - "Прийнято"

КарИнна

Popen, а по самой последовательности подачи отчетов - Ваше мнение? я много перечитала на форумах и не знаю все ли верно сделала?

cveta_2005

рискнула сдать сегодня УР через Медок (лицензия) принято!

Енни

Разобралась ставим галочку,что ранее уточняли и с учетом уточненки делаем след УР.

gala77

Пробувала відправити новий УР і дод 5 02.02.2014 , але прийла квитанція
Виявлені помилки:

Помилка - не знайдено файл шаблона 'J0209205.ZTP', або файл порожній, або некоректний.
В чому проблема ? Дякую.

Popen

gala77 писав:Пробувала відправити новий УР і дод 5 02.02.2014 , але прийла квитанція
Виявлені помилки:

Помилка - не знайдено файл шаблона 'J0209205.ZTP', або файл порожній, або некоректний.
В чому проблема ? Дякую.

К сожалению вы не написали где формировали и чем отправляли...
Но, возможно, шлюз Минсдоха еще не обновился для новой формы Д5 (и УР).

Natala456

Добрый день! Подскажите, как быть, в октябре 2013 недопоказала НО на сумму 1200 грн (в т.ч. НДС 200 грн)
Мои действия:
1. Подать УР (самостоятельный док-т), налоговый период- 02.2014, период за который исправляются ошибки - 10.2013
В результате получаем (6 колонка УР):
18 стр. "+200"
22 стр. "-200"
24 стр. "-200"

2. +Дод. 5; +Дод.2; +Дод.3 Уточняющие

Исправление значения строки 24 декларации в будущих отчетных периодах не повлияло на значение строк 25 или 23.

НО, в декабре 2013 был подан Додаток 7, следовательно я должна уточнить и его показатели. (значение ЧВ без изменений)

В связи с этим не могу определиться, в УР за декабрь строку 24 показывать с показателями без учета уточненки за октябрь(24 стр. "-100")? Или лучше уточнить и октябрь, и ноябрь , и декабрь и январь2014 (в будущем?)

Natala456

Вернусь к предыдущему сообщению.
Или следует поступить так :
1.Подать УР (самостоятельный док-т), налоговый период- 02.2014, период за который исправляются ошибки - 10.2013
+Дод. 5; +Дод.2; +Дод.3 Уточняющие

2. Подать УР (самостоятельный док-т), налоговый период- 02.2014, период за который исправляются ошибки - 12.2013
В самой уточненке оставить старые показатели (без учета измененных данных за октябрь 2013 (24 строка)). Исправить только Додаток 7.

3. Подать декларацию за январь 2014 без учета измененных данных данных за октябрь 2013 (24 строка)

4. Подать декларацию за февраль 2014, где 24 строка уменьшится (в моем случае "-200")

Помогите пожалуйста решить эту задачу!

Lika S

Добрый вечер! Подскажите, не сталкивалась с такой ситуацией, покупатель-магазин в ноябре 2013 прислал документ от 18.11.2013 по электронной почте о возврате товара, мы отчитались, сейчас с ними начали проводить акт сверки за 2013 год, и выясняется, они у себя провели этот возврат под тем же номером за датой 05.12.2013 и на другую сумму, разница получается на 51,19 грн. у них теперь меньше и товар что возвращают поменялся, по 8 позициям товара изменения, где больше, где меньше количество и уменьшение наименований в накладной. Как быть, заменить полностью возвратную накладную, сторнировать предыдущую с помощью уточняющего расчета, или по другому?

kuzya

Добрый день. Подскажите как правильно поступить. Ситуация следующяя, в ноябре завышено налоговое обязательство за счет выписки налоговой накладной не плательщику НДС на товар, который согласно п.15 подраздела 2 Раздела 10 НКУ на то время освобождался от обложения НДС. Хочу подать уточненку, откорректировать свое НО, но там очень большая сумма и вылезит БОЛЬШОЕ отрицательное значение по декларации. Хочу так же уменьшить свой НК за ноябрь и мне придется в текущем реестре отсторнировать эти налоговые накладные, смогу ли я в дальнейшем их включить в НК.
Зарание всем благодарна за ответ.
Извеняюсь за повтор, решила продублировать вопрос еще и в этой теме, уж больно большая сумма НДС пропадает #swoon#