Уточнююча по ПДВ

svgarcheva

Подскажите пожалуйста, неправильно была указана дата в НН, в декабре месяце. Как правильно показать в январе коректировку. В первые такое помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

novichok

Сдавая уточненку используйте только дод5,а в реестре не снимайте, потом сможете вставить в следующий дод5 другой декларации с правильной датой или же играйтесь на дате получения налоговых по кредиту,но точного ответа Вам не дадут, т.к. все упрется в " добрую" волю налоговой по учету Вашего уменьшения обязательств

svgarcheva

Подскажите пожалуйста, неправильно была указана дата в НН, в декабре месяце. Как правильно показать в январе коректировку. В первые такое помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

Marlboro

Если поменяется только дата внутри периода (например, с 10 декабря на 12 декабря), то корректировать надо только реестр.
Дублируйте запись из декабрьского реестра с минусом, а потом правильную запись с плюсом.
Например:
1) 10.12.2013 сумма поставки "-100", сумма налога "-20";
2) 12.12.2013 сумма поставки "100", сумма налога "20".
Записывать как обычно "ПНП/ПНЕ".

Бюгюльмэ

svgarcheva писав:Подскажите пожалуйста, неправильно была указана дата в НН, в декабре месяце. Как правильно показать в январе коректировку. В первые такое помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

Если НН декабрьская, то в январском реестре показываете неправильную НН с минусом, НН с правильной датой плюсом. Вид документа ПНП, дата в гр.2 т гр.3 декабрьская.
Если это "опоздавшая" НН и период её выписки неправильно указан в Дод.5, то в реестре отражаете так же, как описано выше, но вид документа в реестре ПНПУ, потому что придётс подать ещё и УР + Дод5 к декабрьской деке. В Дод5 показываете только неправильную НН минусом, правильную плюсом.

Nadiyka

Помогите разобраться. Делаю УР за октябрь, к нему дод.1, в котором делаю исправления по НК: неправильную корректировку ставлю со знаком "+", а две правильные со знаком "-". Корректировки выписаны к одной НН, которая была включена в НК в июле. Что я должна показать в столб.11 сумму ПДВ по НН, к которой выписаны корректировки и продублировать ее по строчкам? Или я что-то не понимаю?

Vikar

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Сдавала реестр за декабрь 2013 пустой, не был принят. Как его правилбно теперь сдавать, как уточненку+ дод.5+реестр?

-Latka-

Vikar писав:Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Сдавала реестр за декабрь 2013 пустой, не был принят. Как его правилбно теперь сдавать, как уточненку+ дод.5+реестр?

Реестр к УР не подается. А декларацию приняли? Если да, я бы позвонила к инспектору и узнала, что они будут делать дальше. Если они признают декларацию "до видома" , то нужно сдать УР. А може они оставят пустышку как есть без реестра или втянут пустой реестр датой декларации (что вряд ли).

Vikar

Это инспектор и позвонила, сказала сдвть реестр. Деку приняли.

Vikar

Спасибо большое!