Уточнююча по ПДВ

nana2007

Посоветёуйте, пожалуйста! Уже отправлять надо отчёт!

ira_ira

В одном пакете делайте два додатка 5, один звитный, второй уточняючий

nata31

Добрый день. Прошу совета у бухгалтеров. На носу проверка, сижу пересматриваю отчеты по НДС. У нас постоянный импорт, постоянно строки 22 и 24 заполнены... Я не уверена что в приложении №2 правильно заполнила период в котором возникла сума видьемного значення... Скажите это есть основание для снятия НК???

feoklena

nata31 писав:Добрый день. Прошу совета у бухгалтеров. На носу проверка, сижу пересматриваю отчеты по НДС. У нас постоянный импорт, постоянно строки 22 и 24 заполнены... Я не уверена что в приложении №2 правильно заполнила период в котором возникла сума видьемного значення... Скажите это есть основание для снятия НК???

Да и очень веское. У нас по камеральной только из-за периода возникновения минуса сняли всю сумму минуса на месяц проверки. А механизма возврата ее после исправления нет в кодексе. Исправляйте, пока не поздно через уточненку+дод2

nata31

Я уже совсем запуталась... помогите ПЛЗ мне....
У нас в феврале был импорт, Сумма НДС по импорту в 22 строчку попала в марте.... в додатке 2 какой период указывать? март или февраль?
февраль 2013
стр 19 - 31551
стр 20.2 -31551
стр 21 - 2740
стр 22 - 2740

март 2013
стр 21 -34291
21.1 - 31551
21.2 - 2740
стр 22 - 24991

Лера5

Если я верно поняла, то в марте у вас была стр. 18 - 9300, тогда в мартовском дод. 2 период будет февраль

nata31

Лера5 писав:Если я верно поняла, то в марте у вас была стр. 18 - 9300, тогда в мартовском дод. 2 период будет февраль

да именно так. т.е. если у меня в 22 строчку февральский НК спустился в марте то в додатке 2 я все равно ставлю период февраль???

feoklena

nata31 писав:
Лера5 писав:Если я верно поняла, то в марте у вас была стр. 18 - 9300, тогда в мартовском дод. 2 период будет февраль
да именно так. т.е. если у меня в 22 строчку февральский НК спустился в марте то в додатке 2 я все равно ставлю период февраль???

Давно мучает этот ньюанс, а прочитать в законодательстве негде. На 0800 сказали, что ставится период фактического возникновения. Я так понимаю, что февраль.

nata31

feoklena писав:
nata31 писав:
Лера5 писав:Если я верно поняла, то в марте у вас была стр. 18 - 9300, тогда в мартовском дод. 2 период будет февраль
да именно так. т.е. если у меня в 22 строчку февральский НК спустился в марте то в додатке 2 я все равно ставлю период февраль???
Давно мучает этот ньюанс, а прочитать в законодательстве негде. На 0800 сказали, что ставится период фактического возникновения. Я так понимаю, что февраль.

Вот именно в положении заполнение додатка №2 умести в две строчки... Я на месте инспектора трактовала фактическое возникновение НК в том периоде в котором НК спустился в 22 строчку

helga4ka

может у когото есть статья "Виправлення помилок у декл ПДВ 2" из журнала ДтКт № 28/2013
кусок статьи прочла кажется она мне бы помогла. dmpp@bk.ru. Заранее спасибо