Уточненка по НДС.

[Evelina]

Скажите. а в Д5 и реестре в уточненке пишется только то, что уточняем?

реестр не уточняется. в текущем реестре ошибка исправляется методом сторно.

в дод. 5 только необходимые исправления показываете.

[marinna_90]

А если отправить реестр с порцией реестра 2?

[Nataliya 2201]

А если отправить реестр с порцией реестра 2?

Только, если сдаете Звитну нову. При УР не подаете.

[Evelina]

А если отправить реестр с порцией реестра 2?

нет, реестр не уточняется, можно только "звітний новий" до срока окончания подать. смотрите в теме http://www.buhgalter911.com/yaf/yaf_pos ... -----.aspx

[T@n@]

Подскажите, пожалуйста, мне необходимо уточнить дод.5, с ним подаю уточняющий расчет, а в исходной деке еще был и дод.7, но исправлений в нем нет, уточненный дод.7 подавать не нужно?#wall#

[Popen]

Подскажите, пожалуйста, мне необходимо уточнить дод.5, с ним подаю уточняющий расчет, а в исходной деке еще был и дод.7, но исправлений в нем нет, уточненный дод.7 подавать не нужно?#wall#

Подаются токмо измененные додатки

[T@n@]

спасибо, и еще вопросик сопутствующий, в реестре за сентябрь я должна указать эти корректировки (поменялась дата накладной), но дело в том что кредит распределялся, мне это нужно как отразить?
было:
1. ПН от 07.07, сумма 100
2. ПНР от 07.07, сумма -20

будет:
1. ПН от 07.07, сумма -100
2. ПНР от 07.07, сумма 20
3. ПН от 08.07, сумма 100
4. ПНР от 08.07, сумма -20
Или я что0-то не так понимаю?

и еще, инспектор сказал, что нужно еще какую-то форму к реестру подать, ПНУ или как-то так, не подскажите, что это?

Заранее спасибо

[Evelina]

Все правильно. Только вместо "ПН" в текущем реестре показываете "ПНУ, а вместо "ПНР" - "ПНРУ". и никаких "форм к реестру" больше подавать не нужно

[T@n@]

Ок, очень благодарна Вам за помощь!

[Nika@@]

Помогите, пожалуйста, выйти из ситуации.
В июле месяце подали декларацию с положительным значением (к уплате). Оплатили.
В августе декларация с минусом. Есть налоговый кредит.
После подачи декларации за август нашли ошибку в июле.
Подали уточненку с увеличением обязательств как самостоятельный документ. Насчитали штраф.
С налоговой позвонили и сказали, что наш минус за август не может покрыть НДС к уплате.
Штраф мы оплатили. Правомерно ли они требуют оплатить основную сумму.
И что можно сделать, чтоб не платить?
Заранее спасибо.