Уточненка НДС 2014

[Ustana]

Если нельзя перекрыть НДС по уточненке за счет текущего периода, тогда какой смысл сдавать в деке и начислять 5%?

но таки да, нашла подтверждение в базе: Коротка:
Якщо в податковій декларації з ПДВ за звітний період задеклароване від’ємне значення, то при поданні платником податку уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у вигляді додатку до такої декларації з позитивним значенням, платник податку повинен сплатити до бюджету суму податкових зобов’язань, що задекларована ним в уточнюючому розрахунку, та суму нарахованого штрафу.

[Ustana]

Помогите, плииииз! У меня уже шарики за ролики заехали, мозг отключился... Завысила НКв марте (кучка чеков до 200 в один день - затупила в спешке) Мои действия:
УР (самостоятельн) май за март,
Дод.5 какие графы должны быть заполнены?
А Дод.1 надо? или какой еще другой?

все те же додатки, которые были в деке за март, но только с правильными показателями.

[FyDD]

если в ОПЗ сохранять Уточ.Розрахунок по ПДВ как самостоятельный документ, то можно сохранять /Стан документу/ как
1 Звітний
2 Новий звітний
3 Уточнюючий
Мой случай п.1 или п.3 ???
Аналогично по Дод.5 ?

[FyDD]

Помогите, плииииз! У меня уже шарики за ролики заехали, мозг отключился... Завысила НКв марте (кучка чеков до 200 в один день - затупила в спешке) Мои действия:
УР (самостоятельн) май за март,
Дод.5 какие графы должны быть заполнены?
А Дод.1 надо? или какой еще другой?

все те же додатки, которые были в деке за март, но только с правильными показателями.

я думаю, надо те дод, где меняются показатели, на сумму изменения

[FyDD]

если в ОПЗ сохранять Уточ.Розрахунок по ПДВ как самостоятельный документ, то можно сохранять /Стан документу/ как
1 Звітний
2 Новий звітний
3 Уточнюючий
Мой случай п.1 или п.3 ???
Аналогично по Дод.5 ?

Кажется разобрался
Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5------------------как Уточн.
Верно ? ? ?

[fin_o]

если в ОПЗ сохранять Уточ.Розрахунок по ПДВ как самостоятельный документ, то можно сохранять /Стан документу/ как
1 Звітний
2 Новий звітний
3 Уточнюючий
Мой случай п.1 или п.3 ???
Аналогично по Дод.5 ?

Кажется разобрался
Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5------------------как Уточн.
Верно ? ? ?

Правильно! Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5 как Уточн.
И не забудьте, что Звітна должна быть за текущий месяц. Если подаете в мае, то ставите месяц отчета - май, а потом тот месяц, который уточняете.

[наста]

В мае 2014 г.необходимо подать самостоятельный УР за октябрь ноябрь декабрь 2012г.и январь 2013 убрать с НО - получается переплата и подать самостоятельный УР за август сентябрь 2013г. убрать с НК (необходимо начислить штраф 3% и заплатить сумму ?) . Получается, что у меня есть переплата и недоплата, как это все показать в декл.по ндс за май?.

[Басти]

Вы подаете УЗ за все Вами перечисленные периоды,а декларация за май 2014г. на них никак не завязана.
Все изменения пойдут через УРы.
А вот реестр НН за май отразит все Ваши действия :
-НН за все периоды сторнируются с указанием ПНУ.

[oks111]

если в ОПЗ сохранять Уточ.Розрахунок по ПДВ как самостоятельный документ, то можно сохранять /Стан документу/ как
1 Звітний
2 Новий звітний
3 Уточнюючий
Мой случай п.1 или п.3 ???
Аналогично по Дод.5 ?

Кажется разобрался
Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5------------------как Уточн.
Верно ? ? ?

Правильно! Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5 как Уточн.
И не забудьте, что Звітна должна быть за текущий месяц. Если подаете в мае, то ставите месяц отчета - май, а потом тот месяц, который уточняете.

Запуталась окончательно, вчера отправляла уточн.розрахунок звитный и додаток 5 сегодня пришло такое:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу має значення '1-звітний документ'.
Але встановлено реквізит "Уточнюючий документ" <HZU>. Це помилка.
Сегодня перездаю: уточн.розрах сохраняю как нова звитна? а додаток 5 как (уточнюючий)?

[oks111]

Кажется разобрался
Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5------------------как Уточн.
Верно ? ? ?

Правильно! Уточ.Розрахунок сохранять как Звитна
Дод.5 как Уточн.
И не забудьте, что Звітна должна быть за текущий месяц. Если подаете в мае, то ставите месяц отчета - май, а потом тот месяц, который уточняете.

Запуталась окончательно, вчера отправляла уточн.розрахунок звитный и додаток 5 сегодня пришло такое:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу має значення '1-звітний документ'.
Але встановлено реквізит "Уточнюючий документ" <HZU>. Це помилка.
Сегодня перездаю: уточн.розрах сохраняю как нова звитна? а додаток 5 как (уточнюючий)?

Все здала. Нада уточн.розрах сохранить как звитна, додаток 5 поставить крестик на уточнюючий и сохранять как уточнюючий.