Податкова декларація з ПДВ

[Маруся10]

В додатку 2 до декларації за лютий лютневий мінус враховуємо чи ні?

да конечно и соответственно он идет в деку

[Баба Яга*]

Подскажите, пожалуйста!
В Дод.5 табл.2"Податковий кредит" как надо заполнять строчку " усього за основною ставкою та ставкою 7% "? Медок автоматически не заполнил. Надо ли туда переносить значение из строчки "Усього за звітний період"? Если у меня есть покупка ОС, то тогда это будет выглядеть так?

Усього за звітний період, у тому числі: 50000 10000
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів 30000 6000
усього за основною ставкою та ставкою 7% 50000 10000

Что-то я запуталась. Подскажите, я правильно заполняю?

Простой вроде вопрос, но не могу нигде найти #help#

[Sniper]

Не попадает, знаю из опыта...

А куда тогда неплательщиков и комиссию банка? Или теперь вообще не показываем эти суммы?

как не попадает?? ну т.е. у моего лимита бедненького и еще отобрали кусочек? жесть..

дык никуда. т.е. (по словам моего инспектора) в декларацию вносится только то, что так или иначе попало в реестр. если нет налоговой накладной под эту сумму, то нет основания для включения ее в декларацию))

Сама была в шоке, что не попадает, и что теперь на эту сумму на эл.счет всегда больше надо кидать, чтоб формула позволяла регить.
Я все равно, по старинке, буду вносить неплательщиков и т.д. Эта ж не та ошибка, которая тянет неправильный расчет обязательств. А раньше Ваш инспектор, что говорил по поводу банка и неплательщиков?

[Nadiy]

Подскажите, пожалуйста!
В Дод.5 табл.2"Податковий кредит" как надо заполнять строчку " усього за основною ставкою та ставкою 7% "? Медок автоматически не заполнил. Надо ли туда переносить значение из строчки "Усього за звітний період"? Если у меня есть покупка ОС, то тогда это будет выглядеть так?

Усього за звітний період, у тому числі: 50000 10000
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів 30000 6000
усього за основною ставкою та ставкою 7% 50000 10000

Что-то я запуталась. Подскажите, я правильно заполняю?

Простой вроде вопрос, но не могу нигде найти #help#

ви все правильно описали, так і заповняйте

[cometa]

Не попадает, знаю из опыта...

А куда тогда неплательщиков и комиссию банка? Или теперь вообще не показываем эти суммы?

как не попадает?? ну т.е. у моего лимита бедненького и еще отобрали кусочек? жесть..

дык никуда. т.е. (по словам моего инспектора) в декларацию вносится только то, что так или иначе попало в реестр. если нет налоговой накладной под эту сумму, то нет основания для включения ее в декларацию))

Сама была в шоке, что не попадает, и что теперь на эту сумму на эл.счет всегда больше надо кидать, чтоб формула позволяла регить.
Я все равно, по старинке, буду вносить неплательщиков и т.д. Эта ж не та ошибка, которая тянет неправильный расчет обязательств. А раньше Ваш инспектор, что говорил по поводу банка и неплательщиков?

Я Вас не пойму. Каким образом все полученное от неплательщиков влияло на Ваш лимит? Лимит увеличивают только зарегистрированные НН с НДС ( на сумму НДС).
Неплательщики не влияют ни на Ваш лимит в СЭА, ни на Ваш НК по декларации. так, справочная информация.

[svitlass]

В додатку 2 до декларації за лютий лютневий мінус враховуємо чи ні?

да конечно и соответственно он идет в деку

д2 це розшифровка р 21 декларації
відповідно, якщо лютневий мінус попадає в р.21, то відображається в д2

[Sniper]

как не попадает?? ну т.е. у моего лимита бедненького и еще отобрали кусочек? жесть..

дык никуда. т.е. (по словам моего инспектора) в декларацию вносится только то, что так или иначе попало в реестр. если нет налоговой накладной под эту сумму, то нет основания для включения ее в декларацию))

Сама была в шоке, что не попадает, и что теперь на эту сумму на эл.счет всегда больше надо кидать, чтоб формула позволяла регить.
Я все равно, по старинке, буду вносить неплательщиков и т.д. Эта ж не та ошибка, которая тянет неправильный расчет обязательств. А раньше Ваш инспектор, что говорил по поводу банка и неплательщиков?

Я Вас не пойму. Каким образом все полученное от неплательщиков влияло на Ваш лимит? Лимит увеличивают только зарегистрированные НН с НДС ( на сумму НДС).
Неплательщики не влияют ни на Ваш лимит в СЭА, ни на Ваш НК по декларации. так, справочная информация.

ничего не влияло, "Сама была в шоке, что не попадает, и что теперь на эту сумму на эл.счет всегда больше надо кидать, чтоб формула позволяла регить. " относилось к "как не попадает?? ну т.е. у моего лимита бедненького и еще отобрали кусочек? жесть.."

а "Я все равно, по старинке, буду вносить неплательщиков и т.д. Эта ж не та ошибка, которая тянет неправильный расчет обязательств. А раньше Ваш инспектор, что говорил по поводу банка и неплательщиков?[/quote]" относилось к "дык никуда. т.е. (по словам моего инспектора) в декларацию вносится только то, что так или иначе попало в реестр. если нет налоговой накладной под эту сумму, то нет основания для включения ее в декларацию))[/quote]"

[Tabletka]

А раньше Ваш инспектор, что говорил по поводу банка и неплательщиков?

а раньше я не спрашивала. но и не вносила так же)

[Tabletka]

Я Вас не пойму. Каким образом все полученное от неплательщиков влияло на Ваш лимит? Лимит увеличивают только зарегистрированные НН с НДС ( на сумму НДС).
Неплательщики не влияют ни на Ваш лимит в СЭА, ни на Ваш НК по декларации. так, справочная информация.

мы просто обсуждали 2 вопроса одновременно.

по поводу лимита было вот что - я обнаружила незарегистрированную НН на неплательщика в декабре. Зарегистрировала ее (т.о. уменьшила лимит), подала уточненку и заплатила денег в бюджет. Если б я заплатила на СЭА - сумма оплаты увеличила б мой лимит. А т.к. я оплатила в бюджет напрямую - лимит уменьшился во время регистрации старой НН, но не увеличился когда я денег заплатила. Вот такое попадалово

[halasky]

де в новій декларації вказувати операції по ставці 0%пдв,у кол.3?