Податкова декларація з ПДВ

[Симпа]

Подскажите пожалуйста, как поступить? В додатке 5 декл. по НДС податкові зобовязання ндс 29629,56 грн. медок округлил 29630,00 грн. (состоит из 1000000000 4517,57 грн. ; 40000000000 20,39 грн. и 25091,60 грн.). В декларацию по ндс идет сума 29629 грн. (графа 1.1 29609 грн. и графа 4.1 20 грн.). Тоесть, расхождения декларации с додатком 5 1,00 грн. Что делать?

Ничего в подобных ситуациях я специально не делаю - потом себе дороже! То принятая декларация светится красным, то другие позиции светятся красным из-за изменений. Если проходит проверку - отправляю так.

Суммы в декларацию должны подтягиваться с додатков

Вот и у меня по одной фирме из-за округление тоже набежало в прошлом м-це 1 и в февр.- 1 грн. А что делать ?проверила - норм.

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, как поступить? В додатке 5 декл. по НДС податкові зобовязання ндс 29629,56 грн. медок округлил 29630,00 грн. (состоит из 1000000000 4517,57 грн. ; 40000000000 20,39 грн. и 25091,60 грн.). В декларацию по ндс идет сума 29629 грн. (графа 1.1 29609 грн. и графа 4.1 20 грн.). Тоесть, расхождения декларации с додатком 5 1,00 грн. Что делать?

Ничего в подобных ситуациях я специально не делаю - потом себе дороже! То принятая декларация светится красным, то другие позиции светятся красным из-за изменений. Если проходит проверку - отправляю так.

Суммы в декларацию должны подтягиваться с додатков

Так и подтянулось, расхождения вышли за счет округления, в декларации графа 1.1 29609 грн а в дод.5 29609,17 грн. и 4.1 20 грн а в додатке 20,39 грн. Додаток 5 29630 а декл 29629. Наверное буду так и отправлять, ничего исправлять не буду.

[zxcvbnm]

Ничего в подобных ситуациях я специально не делаю - потом себе дороже! То принятая декларация светится красным, то другие позиции светятся красным из-за изменений. Если проходит проверку - отправляю так.

Суммы в декларацию должны подтягиваться с додатков

Вот и у меня по одной фирме из-за округление тоже набежало в прошлом м-це 1 и в февр.- 1 грн. А что делать ?проверила - норм.

И как Вы сдавали с расхождениями?

[новичок11]

Всем привет! уже вот второй месяц мучаюсь с этим додатком 2.
У меня такая ситуация. Минус тянется с ноября 2015 г. К примеру сейчас минус 20000,00 грн.
по месяцам 11.15-3000,00
12.15- 6000,00
01.16 - 6000,00
02.16 - 5000,00.
Если расписывать по поставщикам, как рекомендует налоговая. У меня возникает вопрос. Как выбирать поставщиков. Какой мне понравится того и выбирать?!
Ещё вопрос к примеру минус за ноябрь 2015 - 3000,00 грн. а как например поставщика показать, если его налоговая накладная к примеру 3200,00 грн, то в додатке 2 показывать ипн этого поставщика и сумму 3000,00 грн. писать так что ли?!
Буду благодарна за помощь.
А ещё вопрос. Текущее налоговое обязательство съедается за счёт текущего налогового кредита, или старого, к примеру ноябрьского?!

[ANNA_N]

А кто-то заполняет строку 19.1 слева от основного столбца, кот. назівается "з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації". Мне в налоговой сказали что "на момент подання" - это на какую сумму я могу зарегистрировать НН на сегодня, а не на 01.03 (как мне подсказывает логика). Кто что знает по этому поводу? #dance# #wall#

[СТВ]

Вопрос такого плана- колонка 6 в Дод.2 копирует колонку 5?

не завжди

а в каких случаях они разнятся????

[СветланаЗ]

Ничего в подобных ситуациях я специально не делаю - потом себе дороже! То принятая декларация светится красным, то другие позиции светятся красным из-за изменений. Если проходит проверку - отправляю так.

Суммы в декларацию должны подтягиваться с додатков

Вот и у меня по одной фирме из-за округление тоже набежало в прошлом м-це 1 и в февр.- 1 грн. А что делать ?проверила - норм.

Декларация додаткам у меня соответствует. Просто додатки на предмет округления корректировать нельзя - искажаются данные. Поэтому закрываю глаза на округления в пределах 1 гривны в декларациях.

[СТВ]

А кто-то заполняет строку 19.1 слева от основного столбца, кот. назівается "з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації". Мне в налоговой сказали что "на момент подання" - это на какую сумму я могу зарегистрировать НН на сегодня, а не на 01.03 (как мне подсказывает логика). Кто что знает по этому поводу? #dance#

заполняется, если есть "-". Заполняется суммой из запроса J13012 именно НА ДАТУ СДАЧИ ДЕКИ, т.к. в квитанции потом напишут, что ошибка и суммы не совпадают!!

[ANNA_N]

Ничего в подобных ситуациях я специально не делаю - потом себе дороже! То принятая декларация светится красным, то другие позиции светятся красным из-за изменений. Если проходит проверку - отправляю так.

Суммы в декларацию должны подтягиваться с додатков

Так и подтянулось, расхождения вышли за счет округления, в декларации графа 1.1 29609 грн а в дод.5 29609,17 грн. и 4.1 20 грн а в додатке 20,39 грн. Додаток 5 29630 а декл 29629. Наверное буду так и отправлять, ничего исправлять не буду.

а откуда у вас в декларацию "идет" 29629?? гр.1.1= сумме НО из дод.5, т.е. 29630

[Inna Medvetska]

Вопрос такого плана- колонка 6 в Дод.2 копирует колонку 5?

не завжди

а в каких случаях они разнятся????

коли ви товар отримала і маєте ПК, а гроші постачальнику за нього заплатите через 3 місяці наприклад.
от і виходить, що в кол. 5 сума потрапить, а в 6 ні, бо на момент подання деки ця сума не оплачена