Податкова декларація з ПДВ

[Inna Medvetska]

Всем привет! уже вот второй месяц мучаюсь с этим додатком 2.
У меня такая ситуация. Минус тянется с ноября 2015 г. К примеру сейчас минус 20000,00 грн.
по месяцам 11.15-3000,00
12.15- 6000,00
01.16 - 6000,00
02.16 - 5000,00.
Если расписывать по поставщикам, как рекомендует налоговая. У меня возникает вопрос. Как выбирать поставщиков. Какой мне понравится того и выбирать?!
Ещё вопрос к примеру минус за ноябрь 2015 - 3000,00 грн. а как например поставщика показать, если его налоговая накладная к примеру 3200,00 грн, то в додатке 2 показывать ипн этого поставщика и сумму 3000,00 грн. писать так что ли?!
Буду благодарна за помощь.
А ещё вопрос. Текущее налоговое обязательство съедается за счёт текущего налогового кредита, или старого, к примеру ноябрьского?!

так і писати, пз з*їдається з найстарішого мінуса

[ANNA_N]

Всем привет! уже вот второй месяц мучаюсь с этим додатком 2.
У меня такая ситуация. Минус тянется с ноября 2015 г. К примеру сейчас минус 20000,00 грн.
по месяцам 11.15-3000,00
12.15- 6000,00
01.16 - 6000,00
02.16 - 5000,00.
Если расписывать по поставщикам, как рекомендует налоговая. У меня возникает вопрос. Как выбирать поставщиков. Какой мне понравится того и выбирать?!
Ещё вопрос к примеру минус за ноябрь 2015 - 3000,00 грн. а как например поставщика показать, если его налоговая накладная к примеру 3200,00 грн, то в додатке 2 показывать ипн этого поставщика и сумму 3000,00 грн. писать так что ли?!
Буду благодарна за помощь.
А ещё вопрос. Текущее налоговое обязательство съедается за счёт текущего налогового кредита, или старого, к примеру ноябрьского?!

так і писати, пз з*їдається з найстарішого мінуса

Как это - з найстаришого? Если, допустим, у меня был минус 2000 в январе, а в феврале НО 500, а НК 1000. В деке дод.2 я пишу 01.2016 - 2000, 02.2016 - 500 или 01.2016-1500 и 02.2016- 1000?

[Inna Medvetska]

Всем привет! уже вот второй месяц мучаюсь с этим додатком 2.
У меня такая ситуация. Минус тянется с ноября 2015 г. К примеру сейчас минус 20000,00 грн.
по месяцам 11.15-3000,00
12.15- 6000,00
01.16 - 6000,00
02.16 - 5000,00.
Если расписывать по поставщикам, как рекомендует налоговая. У меня возникает вопрос. Как выбирать поставщиков. Какой мне понравится того и выбирать?!
Ещё вопрос к примеру минус за ноябрь 2015 - 3000,00 грн. а как например поставщика показать, если его налоговая накладная к примеру 3200,00 грн, то в додатке 2 показывать ипн этого поставщика и сумму 3000,00 грн. писать так что ли?!
Буду благодарна за помощь.
А ещё вопрос. Текущее налоговое обязательство съедается за счёт текущего налогового кредита, или старого, к примеру ноябрьского?!

так і писати, пз з*їдається з найстарішого мінуса

Как это - з найстаришого? Если, допустим, у меня был минус 2000 в январе, а в феврале НО 500, а НК 1000. В деке дод.2 я пишу 01.2016 - 2000, 02.2016 - 500 или 01.2016-1000 и 02.2016- 1000?

ну це значить, якщо у вас у січні був мінус наприклад 10000 грн, який утворився ще з мінусів це з жовтня 2015 року, у таких сумах
жовтень 2500
листопад 3000
грудень 1500
січень 3000
а в лютому маєте до сплати 7000 грн, то їх треба знімати з мінусів жовтня, листопда і так далі і 3000 грн, що залишаться в мінусі на березень уже в додатку 2 покажуться тільки наприклад січень 2016 3000 грн
а якщо у вас в січні мінус 2000 грн, а лютому знов мінус 500, то нічого ні звідки не знімається, а навпаки мінус збільшується

[Lubov33333]

так і писати, пз з*їдається з найстарішого мінуса

Как это - з найстаришого? Если, допустим, у меня был минус 2000 в январе, а в феврале НО 500, а НК 1000. В деке дод.2 я пишу 01.2016 - 2000, 02.2016 - 500 или 01.2016-1000 и 02.2016- 1000?

ну це значить, якщо у вас у січні був мінус наприклад 10000 грн, який утворився ще з мінусів це з жовтня 2015 року, у таких сумах
жовтень 2500
листопад 3000
грудень 1500
січень 3000
а в лютому маєте до сплати 7000 грн, то їх треба знімати з мінусів жовтня, листопда і так далі і 3000 грн, що залишаться в мінусі на березень уже в додатку 2 покажуться тільки наприклад січень 2016 3000 грн
а якщо у вас в січні мінус 2000 грн, а лютому знов мінус 500, то нічого ні звідки не знімається, а навпаки мінус збільшується[/quot
якщо в лютому у нас до сплати в Деці???то ми взагалі не здаємо Д2

[Сирена]

Подскажите, если дека плюсовая, то 2 дод. не нужно подавать вообще, дека и 5 дод. и все?

[Inna Medvetska]

Как это - з найстаришого? Если, допустим, у меня был минус 2000 в январе, а в феврале НО 500, а НК 1000. В деке дод.2 я пишу 01.2016 - 2000, 02.2016 - 500 или 01.2016-1000 и 02.2016- 1000?

ну це значить, якщо у вас у січні був мінус наприклад 10000 грн, який утворився ще з мінусів це з жовтня 2015 року, у таких сумах
жовтень 2500
листопад 3000
грудень 1500
січень 3000
а в лютому маєте до сплати 7000 грн, то їх треба знімати з мінусів жовтня, листопда і так далі і 3000 грн, що залишаться в мінусі на березень уже в додатку 2 покажуться тільки наприклад січень 2016 3000 грн
а якщо у вас в січні мінус 2000 грн, а лютому знов мінус 500, то нічого ні звідки не знімається, а навпаки мінус збільшується[/quot
якщо в лютому у нас до сплати в Деці???то ми взагалі не здаємо Д2

якщо зобов*язання лютого у вас повністю з*їли накоплений мінус і що є до сплати, то додаток 2 не здається, бо р. 21 деки у вас пустий

[Inna Medvetska]

Подскажите, если дека плюсовая, то 2 дод. не нужно подавать вообще, дека и 5 дод. и все?

так

[ANNA_N]

Подскажите, если дека плюсовая, то 2 дод. не нужно подавать вообще, дека и 5 дод. и все?

да

[ANNA_N]

А кто-то работает с сонатой? у меня Дека при проверке выдает R11GB Зауваження: Значення колонки Б повинно дорівнювати 20% від колонки А (по рядку 1.1)
R11GA Помилка: Значення рядка 1.1 колонки А повинно дорівнювати сумі баз оподаткування за основною ставкою по накладним
R11GB Помилка: Значення рядка 1.1 колонки Б повинно дорівнювати сумі ПДВ за основною ставкою по накладним
R101GA Помилка: Значення рядка 10.1 колонки А повинно дорівнювати сумі баз оподаткування за основною ставкою по накладним
R101GB Помилка: Значення рядка 10.1 колонки Б повинно дорівнювати сумі ПДВ за основною ставкою по накладним
При проверке корректности пишет "у профілі відсутній реєстр отриманих і виданих ПН" Где он должен біть? Исправила настройки консолідации "отримувати дані з накладних" ничего не поменялось

[Ирунчик]

А кто-то работает с сонатой? у меня Дека при проверке выдает R11GB Зауваження: Значення колонки Б повинно дорівнювати 20% від колонки А (по рядку 1.1)
R11GA Помилка: Значення рядка 1.1 колонки А повинно дорівнювати сумі баз оподаткування за основною ставкою по накладним
R11GB Помилка: Значення рядка 1.1 колонки Б повинно дорівнювати сумі ПДВ за основною ставкою по накладним
R101GA Помилка: Значення рядка 10.1 колонки А повинно дорівнювати сумі баз оподаткування за основною ставкою по накладним
R101GB Помилка: Значення рядка 10.1 колонки Б повинно дорівнювати сумі ПДВ за основною ставкою по накладним
При проверке корректности пишет "у профілі відсутній реєстр отриманих і виданих ПН" Где он должен біть? Исправила настройки консолідации "отримувати дані з накладних" ничего не поменялось

вот только что тоже самое было, но я решила, что эти ошибки у меня возникли, потому что не все налоговые включила в расход