Ок, спасибо, я тоже придерживаюсь такой логике.Viktori писав:Делаете два УР.Зюмочка писав:ГТД включенна в реестр марта.
По факту была в ноябре
1-й за ноябрь - включаете ГТД.
2-й за март - убираете ГТД, а тут возникает интересная ситуация. Получается был завышен НК, надо начислить штраф 3% + пеню. Сначала уплачиваете налоги со штрафом потом сдаете УР за март.
А в Д5 всё правильно?cakr писав:Подскажите пожалуйста за апрель 2014 года в результате компьютерного сбоя в реестре НН полученых и декларации по НДС, подтянулись не те фирмы, а суммы в налоговых накладных правильные. Что делать?
Нужно подать самостийный УР с Д5 (уточн.). В УРе все значения повторить, В Д5: с "-" неправильные фирмы, с "+" правильные фирмы.cakr писав:Подскажите пожалуйста за апрель 2014 года в результате компьютерного сбоя в реестре НН полученых и декларации по НДС, подтянулись не те фирмы, а суммы в налоговых накладных правильные. Что делать?
Июнь, батенька мой, уже закончился... Вы ж УР будете подавать в июле, значит и исправления - в реестре июля.cakr писав:В реестре за июль или за июнь
Если в додатке 5 вы ничего не меняете, то отправлять его ни нужно.Ольчик147 писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, сдаю УР самостоятельный, исправления касаются только самой декларации. так вот у меня вопрос дод.5 я тоже еще раз отсылаю? С какой пометкой "Звітний" ,"Звітний новий" или "Уточнюючий"?