Декларация НДС

[Любознательная]

А при экспорте товаров додаток 6 заполнять нужно?

В деке напротив экспортного рядка ссылочки на додаток нет? Я точно не помню, вроде не заполняла дод. 6

При экспорте ТОВАРОВ Д6 - не заполняется...

[_Tatyana_]

В ноябре была сдана дека со строчкой 20.2. За декабрь минус не перекрывается. В деке за декабрь в строке 21.1 дублирую сумму 20.2 из деки октября.
Также показываю сумму в строках 22 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 18)"
и строке 24 "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (значення цього
рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)"
Также заполняю Дод.2!

Правильно ли я делаю?!
И чего мне ждать после сдачи декларации с минусом?#blush#

[Любознательная]

В ноябре была сдана дека со строчкой 20.2. За декабрь минус не перекрывается. В деке за декабрь в строке 21.1 дублирую сумму 20.2 из деки октября.
Также показываю сумму в строках 22 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 18)"
и строке 24 "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (значення цього
рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)"
Также заполняю Дод.2!

Правильно ли я делаю?!
И чего мне ждать после сдачи декларации с минусом?#blush#

Еще надо обязательно подать за декабрь Додаток 3.
При заполнении строчки 24 - проверки не будет.
В январе эту сумму напомните в Декларации уже в строчке 21.2.

[_Tatyana_]

В ноябре была сдана дека со строчкой 20.2. За декабрь минус не перекрывается. В деке за декабрь в строке 21.1 дублирую сумму 20.2 из деки октября.
Также показываю сумму в строках 22 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 18)"
и строке 24 "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (значення цього
рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)"
Также заполняю Дод.2!

Правильно ли я делаю?!
И чего мне ждать после сдачи декларации с минусом?#blush#

Еще надо обязательно подать за декабрь Додаток 3.
При заполнении строчки 24 - проверки не будет.
В январе эту сумму напомните в Декларации уже в строчке 21.2.

Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?

[svitlass]

А при экспорте товаров додаток 6 заполнять нужно?

ні

[Любознательная]

В ноябре была сдана дека со строчкой 20.2. За декабрь минус не перекрывается. В деке за декабрь в строке 21.1 дублирую сумму 20.2 из деки октября.
Также показываю сумму в строках 22 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 18)"
и строке 24 "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (значення цього
рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)"
Также заполняю Дод.2!

Правильно ли я делаю?!
И чего мне ждать после сдачи декларации с минусом?#blush#

Еще надо обязательно подать за декабрь Додаток 3.
При заполнении строчки 24 - проверки не будет.
В январе эту сумму напомните в Декларации уже в строчке 21.2.

Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?

Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки.

[Наталья__1982]

Девочки, вопросик. В реестре экспорт товара (в Крым) отображаем с кодом 300000000000 и ставим в столбец 15? Все как всегда сделала. Пришла первая квитанция з зауваженням, что Помилка - роздiл 1, гр.5, стр.38, №з/п 38: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 27.12.2014, № 508050000/2014/033757). В чем проблема? И вторая квитанция пришла только что - без ошибок

[svitlass]

Еще надо обязательно подать за декабрь Додаток 3.
При заполнении строчки 24 - проверки не будет.
В январе эту сумму напомните в Декларации уже в строчке 21.2.

Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?

Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки.

дод.3 заповнюється, коли є сума в рядку 23 декларації

[svitlass]

Девочки, вопросик. В реестре экспорт товара (в Крым) отображаем с кодом 300000000000 и ставим в столбец 15? Все как всегда сделала. Пришла первая квитанция з зауваженням, что Помилка - роздiл 1, гр.5, стр.38, №з/п 38: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 27.12.2014, № 508050000/2014/033757). В чем проблема? И вторая квитанция пришла только что - без ошибок

помилка чи зауваження
приходять зауваження

[Наталья__1982]

Девочки, вопросик. В реестре экспорт товара (в Крым) отображаем с кодом 300000000000 и ставим в столбец 15? Все как всегда сделала. Пришла первая квитанция з зауваженням, что Помилка - роздiл 1, гр.5, стр.38, №з/п 38: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 27.12.2014, № 508050000/2014/033757). В чем проблема? И вторая квитанция пришла только что - без ошибок

помилка чи зауваження
приходять зауваження

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного звiту на районному рівні.
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.5, стр.38, №з/п 38: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 27.12.2014, № 508050000/2014/033757).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19