Уточнююча по ПДВ

FyDD

Popen писав:
Helli писав:Я тоже так всегда считала, и надо-то всего две.
Услуги от нерезидента.
Первая уточненка принята - уточняла НО за октябрь строка 7, подавала УР+дод.2, у меня 24 строка.
Во второй пытаюсь уточнить НК за ноябрь строку 12.4, ну и конечно +дод.2.
В составе декл.не удалось подать, т.к. (из 1С затягиваю в опз и подписываю демо медок) в составе пакета формируется только один дод.2, а мне надо 2 - один звитный, другой уточнюючий.
Самостоятельный документ тоже не садится...
Делала также как первую, но по всей видимости надо делать по другому.

Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.
1. Первейшая ваша ошибка - УР всегда ТОЛЬКО звитный (стан=1).
2. Если нужно подать еще один УР (я, например, всегда пользуюсь только Самостийным УРом) к одному и тому же периоду, то нужно:
поставить "галку" в стр.031 УРа; изменить № док-та в периоде ( C_DOC_CNT ),
или № уточн.док-та ( C_DOC_TYPE ) ,.
3. Обязательно сформировать пакет.
4. В додатках стан=уточнюючый (и соответствующая "галка"). № док-та в периоде или № уточн.док-та должен совпадать с аналогичными значениями в УРе (!!!).
Вот, пожалуй, и все хитрости...

Если мне надо подать несколько УРов в августе, делаю в ОПЗ, то как правильно
- менять C_DOC_TYPE, НО УР сохраняется как "звитний" (Для звітного документа позиції 24...25 міститимуть значення 00;)
- или менять C_DOC_CNT,

• позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24...25 міститимуть значення 00;
• позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
Номер однотипного документа в періоді
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

feoklena

В ОРЗ
Я ставила номер документа в периоде от 1 и до... Это когда в марте сдала 25 уточненок за предыдущие месяца.
А если за август сдаете уточненку на уточненку, то ставите " учточнюючого (нового звитного) документу тоже от 0 и до... И в самом УРе и додатках ставите отметку, что уточненка за этот периодж уже была.

natal80

Извините может не в тему, но срочно нужна помощь:
Обнаружили недоимку по оплате НДС, ситуация следующая:
В декларации указали, что есть НДС к оплате, а реально НДС был к возмещению. В раздел III декларации за март 2013 года не перенесли остаток отрицательного значения налогового кредита за предыдущий период (февраль 2013 года) - не заполнили строку 21.2, соответственно, не заполнили строку 22 и 24, хотя НДС к оплате еще не должно было быть. И так же за март не включили в декларацию додатки Д2 и Д3. НДС за март не оплачивали - Подаем УР и штраф не платим? Или что делать?

Vita08

Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Делаю УР.
Нужно исправить данные в Додатке 6., Таблица 3.
я так понимаю, что неверные данные отражаю с минусои, и потом пишу верны данные, чтобы итог по Таблице 3 был равен разнице в строке 5 УР?
Спасибо.

Vita08

Заполняю Додаток 6 к УР и появились еще воросы.

Я Исправляю данные за март 2013 года. Тогда был иной Додаток 6.
Теперь же в нем есть поставки плательщикам НДС и "Інші", т.е. неплательшикам.

Было 158 318= Плательщику НДС 113 318,36+Неплательщику НДС 45 000,00
стало 566 378,45 потавка Неплательщику ( т.е. строка "Інші").
Разница 408 060,45.

Как то отразить в Додатке 6 к УР?#wall#
Спасибо за любую информацию.

Vita08

У меня несколько УР.
Продолжаю просить о помощи.

При уточнении показателей в апреле 2013 г
Старые показатели 138 100 ( была поставке неплательщику)
Новые верные показатели- 0,00.

Как это показать в Додатке 6 к УР?

И еще раз спасибо!

Viktori

Vita08 писав:Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Делаю УР.
Нужно исправить данные в Додатке 6., Таблица 3.
я так понимаю, что неверные данные отражаю с минусои, и потом пишу верны данные, чтобы итог по Таблице 3 был равен разнице в строке 5 УР?
Спасибо.

Да, вы все правильно пишите, неправильные данные сторнируем, а отдельной строкой прописываем правильные.

Vita08

К сожалению, у меня так не получается.
В УР за март 2013 г у меня должны быть две строки Інші, одна с минусом, другая с плюсом. А в форме Додатке 6 не предусмотрено 2 строки Інші.

В УР апреля в Додатке 6 я убираю сумму. В этом случае, я пишу только неверную сумму с минусом, так?

Еще один вопросик.
У меня в Додатке 6 заполнены Таблицы 2 и 3 , а исправления только по Таблице 3.
Что делать с показаниями Таблицы 2? Я переживаю, если я ее сдам ее не заполненную, что при сдаче УР могут исчезнут ли показания из Таблицы 2.
Извините, просто голова идет крУгом от всего...
Спасибо за помощь!

Viktori

Vita08 писав:К сожалению, у меня так не получается.
В УР за март 2013 г у меня должны быть две строки Інші, одна с минусом, другая с плюсом. А в форме Додатке 6 не предусмотрено 2 строки Інші.

В УР апреля в Додатке 6 я убираю сумму. В этом случае, я пишу только неверную сумму с минусом, так?

Еще один вопросик.
У меня в Додатке 6 заполнены Таблицы 2 и 3 , а исправления только по Таблице 3.
Что делать с показаниями Таблицы 2? Я переживаю, если я ее сдам ее не заполненную, что при сдаче УР могут исчезнут ли показания из Таблицы 2.
Извините, просто голова идет крУгом от всего...
Спасибо за помощь!

Если потерпите, завтра буду на работе, посмотрю как делала и отпишусь.

Vita08

Да, конечно подожду!
Viktori, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!