Уточнююча по ПДВ

Popen

начинающий юзер писав:Добрый день! подскажите пожалуйста: выяснилось, что в июле не отобразил корректировку, полученную от поставщика - уменьшение НК. если я сейчас отправлю уточнение, в нем можно увеличить НК ( у меня есть несколько припрятанных налоговых июльских), чтоб ничего не доплачивать?? а эти налоговые отображу в реестре за октябрь..

Например, "Фактор" настаивает на том, что РК с -НК целесообразнее включать в Д1 даже не дожидаясь расписки на РК...

ksumir

Помогите советом пожалуйста! Никогда не сдавала уточненку по налоговому кредиту!
Мне нужно снять две налоговые на 500 грн. отраженные ошибочно в июне 2014г., как при этом заполнить Додаток 5-за вычетом этих сумм, или просто указать ИНН тех контрагентов налоговые которых я снимаю суммы "минусом"? Спасибо!

Ан-ия

ksumir писав:Помогите советом пожалуйста! Никогда не сдавала уточненку по налоговому кредиту!
Мне нужно снять две налоговые на 500 грн. отраженные ошибочно в июне 2014г., как при этом заполнить Додаток 5-за вычетом этих сумм, или просто указать ИНН тех контрагентов налоговые которых я снимаю суммы "минусом"? Спасибо!

в додатке 5 указываете инн и суммы с минусом

ksumir

Ан-ия писав:в додатке 5 указываете инн и суммы с минусом

Только по тем двум контрагентам которые исправляю, остальных не вставляю, я правильно поняла?

Popen

ksumir писав:
Ан-ия писав:в додатке 5 указываете инн и суммы с минусом
Только по тем двум контрагентам которые исправляю, остальных не вставляю, я правильно поняла?

Правильно поняли.

МариупольSOS

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делаю не так: сегодня сдаю УР (как самостоятельный документ), за август 2014 (в гр. 02 ставлю - 2014.10, а в гр. 03 - 2014.8) с дод 5 (забыла написать инн контрагента в кредите, оставила пробел), в нем заполняю только пропущенный инн и суммы, как сказали в налоговой, а программа не отправляет отчет, пишет, что граничный срок подачи документа "F0217006 УР налоговых обяз-в по НДС и т.д. (0110)" закончился 30.09.2014, документ подается за отчетный период, который отвечает дате подачи. Я думала УР можно сдавать в течение 1095 дней?

laNa77

МариупольSOS писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делаю не так: сегодня сдаю УР (как самостоятельный документ), за август 2014 (в гр. 02 ставлю - 2014.10, а в гр. 03 - 2014.8) с дод 5 (забыла написать инн контрагента в кредите, оставила пробел), в нем заполняю только пропущенный инн и суммы, как сказали в налоговой, а программа не отправляет отчет, пишет, что граничный срок подачи документа "F0217006 УР налоговых обяз-в по НДС и т.д. (0110)" закончился 30.09.2014, документ подается за отчетный период, который отвечает дате подачи. Я думала УР можно сдавать в течение 1095 дней?

А документ (УР) вы в каком периоде создали сентябрь или октябрь? Нужно октябрь...

МариупольSOS

Так, кажется, разобралась, поставила период октябрь - уточненка ушла, только без дод 5. Теперь еще раз отправить пакетом? Работаю через эл. кабинет. Большое спасибо за помощь.

ar4ik

МариупольSOS писав:Так, кажется, разобралась, поставила период октябрь - уточненка ушла, только без дод 5. Теперь еще раз отправить пакетом? Работаю через эл. кабинет. Большое спасибо за помощь.

Отправлять нужно пакетом.

МариупольSOS

Не получается отправить пакет через эл. кабинет, создаю пакет с дод 5 (пишет, что в пакете 2 документа), а отправляется только уточненка? Всегда делала в опз, но сегодня никак не проходит проверку структуры ни уточнеенка, ни додаток5, пришлось создавать в эл. кабинете, а здесь пакетом не отправляется - я в тупике...