Уточнююча по ПДВ

Popen

ArinaArina писав: это если уточненка будет идти приложением к октябрьской деке. а если это самостоятельный документ - то период его будет уже ноябрь

Пардон! Не привык еще к ноябрю... #g_crazy#

ArinaArina

Megga писав:Т. е. мне можно сдать все отчеты за октябрь, как положено, плюс уточненку октябрьским числом за июнь, и в реестре октябрьском сделать две записи?

если уточненка идет приложением к деке октября - то она октябрьская и исправления в реестре октября. Если дека будет без уточненки, а уточненка отдельный документ, то исправлять реестр ноября.
Только на счет уточненки как приложения к деке: были тут на форуме жалобы, что дод.5 уточненный с отчетным не дружат. Поэтому советуют сдавать уточненку как самостоятельный док.

Megga

Ок, вроде понятно))) Спасибо всем большое, сама пока писала не сообразила, что уже ноябрь)))

novichok48

Подскажите пошагово как правильно сделать корректировку ПДВ. Сумма не большая, но все же.
В сентябре дважды в Реестр была внесена НН поставщика на сумму НДС 152,50грн))
Декларация тоже сдана с ошибкой.
Надо и реестр и уточненку по пдв сдать или только уточненку??? И каким месяцем? Спасибо.
за октябрь еще не сдавала отчеты.

Popen

novichok48 писав:Подскажите пошагово как правильно сделать корректировку ПДВ. Сумма не большая, но все же.
В сентябре дважды в Реестр была внесена НН поставщика на сумму НДС 152,50грн))
Декларация тоже сдана с ошибкой.
Надо и реестр и уточненку по пдв сдать или только уточненку??? И каким месяцем? Спасибо.
за октябрь еще не сдавала отчеты.

Подайте УР (самостийный) + Д5. Месяц = ноябрь, исправления = сентябрь. Реестр ноября сторнируйте и подадите его своим чередом (за ноябрь).

ІринаД

Сдаю уточненку по НДС.Нужно заплатить штраф,подскажите пожалуйста с каким кодом виду сплати печатать платежку.....У меня есть этот перечень, но там только админ.штраф(121), а у меня самостоятельно выявлена ошибка.

Popen

ІринаД писав:Сдаю уточненку по НДС.Нужно заплатить штраф,подскажите пожалуйста с каким кодом виду сплати печатать платежку.....У меня есть этот перечень, но там только админ.штраф(121), а у меня самостоятельно выявлена ошибка.

Ппишите то же, что и при обычной оплате НДС, а В текстовке можете упомянуть, что это штраф...

novichok48

Popen писав:
novichok48 писав:Подскажите пошагово как правильно сделать корректировку ПДВ. Сумма не большая, но все же.
В сентябре дважды в Реестр была внесена НН поставщика на сумму НДС 152,50грн))
Декларация тоже сдана с ошибкой.
Надо и реестр и уточненку по пдв сдать или только уточненку??? И каким месяцем? Спасибо.
за октябрь еще не сдавала отчеты.
Подайте УР (самостийный) + Д5. Месяц = ноябрь, исправления = сентябрь. Реестр ноября сторнируйте и подадите его своим чередом (за ноябрь).

так а октябрь я сдаю как и сдаю. а По исправлению доплачиваю НДС? иоплачиваю штраф?

Popen

novichok48 писав:
Popen писав:
novichok48 писав:Подскажите пошагово как правильно сделать корректировку ПДВ. Сумма не большая, но все же.
В сентябре дважды в Реестр была внесена НН поставщика на сумму НДС 152,50грн))
Декларация тоже сдана с ошибкой.
Надо и реестр и уточненку по пдв сдать или только уточненку??? И каким месяцем? Спасибо.
за октябрь еще не сдавала отчеты.
Подайте УР (самостийный) + Д5. Месяц = ноябрь, исправления = сентябрь. Реестр ноября сторнируйте и подадите его своим чередом (за ноябрь).
так а октябрь я сдаю как и сдаю. а По исправлению доплачиваю НДС? иоплачиваю штраф?

Сначала - оплата недоимки, самоштрафа и пени, а потом уже подача УРа.

novichok48

спасибо