Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

Добрий день Всім.
Потрібна допомога.Може хтось вже с тим зустрівся.
В Декларації за січень показали стр.20.2(бюджетне відшкодування)- 100т.грн.
Далі розписали 20.2.1(на рахунок в банку)-50тис.грн. і на 20.2.2 (сплата грошових зобовязань,боргу інші платежі до Держбюджету)-50 тис. грн.
Заповнили дод.3,4. В дод 4. заповнили табл.3. в рядку 20.2.2. вказали на зменшення податку на прибуток.
Тепер нас повідомляє наша податкова, що всі 100 т.грн. не пропускає програма і ні перших 50т.грн. ні другі 50 тис. грн.не відшкодують.
Прошу порадити,може хтось вже стикався з цим.Дякую.

IrinD
Гений
Гений
Повідомлень: 334
З нами з: 21 січня 2015, 19:41
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 95 разів

Повідомлення IrinD »

Прошу меня извинить за то, что пишу абсолютно не по теме.
Где-то вычитала, что за 2015 год не нужно подавать фин.отчет и форму6(подтверждение) Госрегистратору. Теперь не могу найти где это я такое нашла, вот и думаю, уж не приснилось ли мне такое счастье. Помогите освежить память

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

IrinD писав:Прошу меня извинить за то, что пишу абсолютно не по теме.
Где-то вычитала, что за 2015 год не нужно подавать фин.отчет и форму6(подтверждение) Госрегистратору. Теперь не могу найти где это я такое нашла, вот и думаю, уж не приснилось ли мне такое счастье. Помогите освежить память
Нет,не приснилось. Подавать не надо.

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

Добрый день,помогите ,пожалуйста. у кого может есть ссылки на ресурсы,где доступно изложено ,что НК нельзя забыть и спрятать и потерять( и розьяснение на начисление обязательств если есть облагаемые и необлагаемые операции. нужно руководству дать почитать

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Бутузька писав:Добрый день,помогите ,пожалуйста. у кого может есть ссылки на ресурсы,где доступно изложено ,что НК нельзя забыть и спрятать и потерять( и розьяснение на начисление обязательств если есть облагаемые и необлагаемые операции. нужно руководству дать почитать
а почему НК нельзя забыть, можно забыть вообще на 365 и потерять с концами.

новичок89
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 03 лютого 2015, 18:24
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення новичок89 »

после сдачи деки в стр. 6 витяга (общая сумма превышения налоговых обязательств) показывает 1 грн., вроде все правильно отобразили, откуда могла взяться 1 грн. подскажите???

могло ли выйти за счет округления, что НО превысили НК на 1 грн.???

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

новичок89 писав:после сдачи деки в стр. 6 витяга (общая сумма превышения налоговых обязательств) показывает 1 грн., вроде все правильно отобразили, откуда могла взяться 1 грн. подскажите???

могло ли выйти за счет округления, что НО превысили НК на 1 грн.???
за счет округления это и произошло, не обращайте внимания

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

Валюшка писав:
Бутузька писав:Добрый день,помогите ,пожалуйста. у кого может есть ссылки на ресурсы,где доступно изложено ,что НК нельзя забыть и спрятать и потерять( и розьяснение на начисление обязательств если есть облагаемые и необлагаемые операции. нужно руководству дать почитать
а почему НК нельзя забыть, можно забыть вообще на 365 и потерять с концами.
я думала,что нельзя забыть.так как это наш регистрационный лимит

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Бутузька писав:
Валюшка писав:
Бутузька писав:Добрый день,помогите ,пожалуйста. у кого может есть ссылки на ресурсы,где доступно изложено ,что НК нельзя забыть и спрятать и потерять( и розьяснение на начисление обязательств если есть облагаемые и необлагаемые операции. нужно руководству дать почитать
а почему НК нельзя забыть, можно забыть вообще на 365 и потерять с концами.
я думала,что нельзя забыть.так как это наш регистрационный лимит
Потерянный НК на регистрационный лимит никак не влияет... Это всего лишь не отражение НК в деке. ГНИ всегда это с радостью воспринимала и продолжает воспринимать... А вот начислять НО при наличии необлагаемых операций - обязаны. Ст 199.1 НКУ.
Недавно я пыталась объяснить своему дир-ру зачем и как я делаю условную продажу на используемые в не хоз. дея-ти услуги. Он слово продажа слышит, а как это условная - не понимает... Прицепился к слову и хоть ты тресни... А как это я сама себе продаю и куда деньги от продажи деваю... Эээээх... грустно с такими работать... В итоге отнесла ему статью НКУ, НН от поставщика и точно такую же свою на условную поставку... пусть изучает... Уже несколько дней молчит... Думаю, что на том и сел... Ибо прочитать и понять хоть одну статью НКУ - это для них... фантастика...

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

tomassa писав:
Бутузька писав:
Валюшка писав: а почему НК нельзя забыть, можно забыть вообще на 365 и потерять с концами.
я думала,что нельзя забыть.так как это наш регистрационный лимит
Потерянный НК на регистрационный лимит никак не влияет... .
Почему не влияет?. НН, зарегистрированная, но которую не включили в НК, тем не менее увеличивает регистрационный лимит.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”