Уточнююча по ПДВ

[ЗаИр]

#smile3# Добрый день, подскажите выход из такой ситуации:
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5270,00

Получаеться, декабрьский НК нельзя было использовать в январе, теперь это следует исправить? Подать 2 УР?:
1 УР к декларации по декабрю, где исправить следующим образом: 857,00-(814,00+5313,00)=-5270,00
1 УР к декларации по январю, где исправить следующим образом: 7872,00-(13195,00-5313,00)=-10,00
Правильно ли? Штрафов тут не будет, так как НО не занизели?
Что с исправлением в Реестрах делать? По какой форме подавать УР к декларациям j...?#clamping#

[-Latka-]

#smile3# Добрый день, подскажите выход из такой ситуации:
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5270,00

Получаеться, декабрьский НК нельзя было использовать в январе, теперь это следует исправить? Подать 2 УР?:
1 УР к декларации по декабрю, где исправить следующим образом: 857,00-(814,00+5313,00)=-5270,00
1 УР к декларации по январю, где исправить следующим образом: 7872,00-(13195,00-5313,00)=-10,00
Правильно ли? Штрафов тут не будет, так как НО не занизели?
Что с исправлением в Реестрах делать? По какой форме подавать УР к декларациям j...?#clamping#

Арифметика 7872-13195=-5323 и если снять дек НО 5313, получится по январю -10,00 штрафа не будет
Я думаю подать два УР, в реестрах сделать как и раньше, только сдавать теперь их не нужно, с формой УР не знаю

[Эти реестры]

Уже звонила в довидку ДПА! Никакой строки 25.2 для нас не должно біть. Получается так:я формирую отчет в програмее ОПЗ. Там при вігрузке все нормально заполнено. Когда импортирую в Медок, там уже появляется строка 25.2!!! А исправить не могу - демо версия1!!!АААААААААААА!!!Можно сойти с ума!!!И что теперь делать?????

Сегодня обновила медок. Там при импорте с ОПЗ строку 25.1 формирует правильно, но дод.5 ставит как звитна а не уточнююча. Попыталась откорректировать, получилось, но при отправке пишет приобрести модуль.Вот так. А Вам удалось отправить?

В Демо-версии Медка нельзя ничего править, даже точку ставить, а то не даст отправить..Сохраняйте дод.5 в ОПЗ как уточнюючий. У меня с дод.5 проблем не было

[ЗаИр]

#smile3# Добрый день, подскажите выход из такой ситуации:
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5270,00

Получаеться, декабрьский НК нельзя было использовать в январе, теперь это следует исправить? Подать 2 УР?:
1 УР к декларации по декабрю, где исправить следующим образом: 857,00-(814,00+5313,00)=-5270,00
1 УР к декларации по январю, где исправить следующим образом: 7872,00-(13195,00-5313,00)=-10,00
Правильно ли? Штрафов тут не будет, так как НО не занизели?
Что с исправлением в Реестрах делать? По какой форме подавать УР к декларациям j...?#clamping#

Арифметика 7872-13195=-5323 и если снять дек НО 5313, получится по январю -10,00 штрафа не будет
Я думаю подать два УР, в реестрах сделать как и раньше, только сдавать теперь их не нужно, с формой УР не знаю

Спасибо! Значит правильно, подскажите нащзвание УР в отчетности J...?

[Любослава]

#smile3# Добрый день, подскажите выход из такой ситуации:
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5270,00
Получаеться, декабрьский НК нельзя было использовать в январе, теперь это следует исправить? Подать 2 УР?:
1 УР к декларации по декабрю, где исправить следующим образом: 857,00-(814,00+5313,00)=-5270,00
1 УР к декларации по январю, где исправить следующим образом: 7872,00-(13195,00-5313,00)=-10,00
Правильно ли? Штрафов тут не будет, так как НО не занизели?
Что с исправлением в Реестрах делать? По какой форме подавать УР к декларациям j...?#clamping#

Арифметика 7872-13195=-5323 и если снять дек НО 5313, получится по январю -10,00 штрафа не будет
Я думаю подать два УР, в реестрах сделать как и раньше, только сдавать теперь их не нужно, с формой УР не знаю

Спасибо! Значит правильно, подскажите нащзвание УР в отчетности J...?

УР новая форма J0217008.

[SISI]

Добрий день. Хто має досвід по Уточненню ПДВ.
За грудень 14р - здала ПДВ до сплати 10 000,00грн.
За січень 15р - здала Декларацію до сплати 0,00грн.(були включені под.накл.за 14 рік)
Після Листа Податкової (про накладні за 14рік) подала Уточнюючу за грудень 14р ,але в періоді лютого 15р і Нову звітну за січень 15р
І отримала Згідно уточнюючої за грудень 14р переплата 10 000,00.
А в січні 15р по новій звітні я включила "-10 000,00грн" за грудень. (Уточнення прийняте 20 лютого , як самостійний документ)
Чи правомірнр включати його в січні ,чи тільки в лютому можна?
Відгукніться , хто таке робив!

[Эти реестры]

Подскажите, пожалуйста!!Если пришла кв.№1 , что УР самост не прийнято, то Дод 5 тоже автоматически будет не принят???У меня с этими уточненками целая беда!!Как не заладилось сначала, так и пошло!!!#g_cray# После всех бед отправила таки УР самост с Дод 5. Пришла кв.№1 - УР не принято (период квартал не читаемо у них - мы квартальные плательщики НДС и я сохранила отчет как он и заполнен - за 1 кв.2015, а этот бланк предусмотрен только как месячный!!!)) Теперь что делать??Пересохранять его как за март и отправлять (но в самом бланке будет текущий период - 1 кв. 2015)? А как быть с Дод 5??

[Любознательная]

Да не уходил УР, тот который идет как додаток к дек-ции.Просто у меня все ушло ,кроме самого УР.Даже на дод.5 к УР пришла квит.2.Теперь 10.03.2015 буду отправлять все заново и деку як нова звітна. Надеюсь ,что теперь отправится.#g_cray2#

У Вас прошло два 5-х Додатка (к Декларации и к УР)?

Если удастся такой вариант (УР в составе декларации), то сообщите нам.
Не знаю почему, но мне кажется, что в налоговой системе приемку еще не поменяли...
Ну, если выбранный Вами вариант не пройдет, то помните о возможности подачи отдельного УР (с его додатками).

Докладываю УР в составе налоговой дек. по НДС не может уйти по техническим причинам.Т.к. не настроен сервер ГНИ,как я поняла , потому что в УР Дод.5 и в самой дек-ции тоже дод.5 из-за этого сбой.Программа не воспринимает два додатка. Отправляю как самостаятельную. А ведь если б правило 365 дн. сохранилось не было этой головной боли.

Большое спасибо!!!
А то тут народ стал доказывать, что кое-кому удалось сдать УР в составе декларации. А моя интуиция подсказывала, что из-за Додатка 5 это пока всеравно невозможно...

[Симпа]

У Вас прошло два 5-х Додатка (к Декларации и к УР)?

Если удастся такой вариант (УР в составе декларации), то сообщите нам.
Не знаю почему, но мне кажется, что в налоговой системе приемку еще не поменяли...
Ну, если выбранный Вами вариант не пройдет, то помните о возможности подачи отдельного УР (с его додатками).

Докладываю УР в составе налоговой дек. по НДС не может уйти по техническим причинам.Т.к. не настроен сервер ГНИ,как я поняла , потому что в УР Дод.5 и в самой дек-ции тоже дод.5 из-за этого сбой.Программа не воспринимает два додатка. Отправляю как самостаятельную. А ведь если б правило 365 дн. сохранилось не было этой головной боли.

Большое спасибо!!!
А то тут народ стал доказывать, что кое-кому удалось сдать УР в составе декларации. А моя интуиция подсказывала, что из-за Додатка 5 это пока всеравно невозможно...

Хотелось бы узнать у кого это получилось???? Самостоятельную около 10.00 отправила - квит.№2 все еще нет. И еще УР(как додаток) в один пакет с дек-цией не попадает.

[Любознательная]

#smile3# Добрый день, подскажите выход из такой ситуации:
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5270,00

Получаеться, декабрьский НК нельзя было использовать в январе, теперь это следует исправить? Подать 2 УР?:
1 УР к декларации по декабрю, где исправить следующим образом: 857,00-(814,00+5313,00)=-5270,00
1 УР к декларации по январю, где исправить следующим образом: 7872,00-(13195,00-5313,00)=-10,00
Правильно ли? Штрафов тут не будет, так как НО не занизели?
Что с исправлением в Реестрах делать? По какой форме подавать УР к декларациям j...?#clamping#

Арифметика 7872-13195=-5323 и если снять дек НО 5313, получится по январю -10,00 штрафа не будет
Я думаю подать два УР, в реестрах сделать как и раньше, только сдавать теперь их не нужно, с формой УР не знаю

Старая форма уже не пройдет. Придется заполнять только новую форму.
При подаче УР к декабрю 43 грн. у нее снимется "напрямую" на карточке через уменьшение показателя 25.1 декабрьской декларации.
Через УР к январю у нее показатель строчки 20.2 январской декларации уменьшится на полную сумму 5313.
Так как подает уточнялки именно в марте, то разница в 43 проявится именно в мартовской декларации в 4 разделе...