Уточнююча по ПДВ

[Мария****]

День добрый. Уточняю декбрь(( В 3 разделе была строка 19 и 20.2 соответсвенно. При заполнении уточненки новой формы, эти строки (я пока заполняю ка было) 19 переносится в 19, а данные из 20.2 куда??? Повторяю, это я пока переношу данные из декларации за декабрь. Спасибо

[Любознательная]

День добрый. Уточняю декбрь(( В 3 разделе была строка 19 и 20.2 соответсвенно. При заполнении уточненки новой формы, эти строки (я пока заполняю ка было) 19 переносится в 19, а данные из 20.2 куда??? Повторяю, это я пока переношу данные из декларации за декабрь. Спасибо

А у Вас программа автоматически не разносит?
Ответа на этот вопрос никто не знает, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ эта сумма должна вроде как отразиться в строчке 24.
Всеравно эта уточненка - лишь как "шпаргалка", ведь реально все будет отражаться в разделе 4 февральской декларации...

[Iris-ka]

Добрый день, подаю УР за март 2014, увеличиваю НО. Какой штраф, когда и куда платить? Платить как обычно, не со спец.счета? И еще: в декл.за март 2014 был Дод.1, мне сейчас его подавать пустым в пакете с УР или не надо?

[Алена_111]

Кто все таки сдался по новой форме... Уточняю декабрь - включаю запоздалые налоговые. По декабрю была строчка 19 и 20.2, уточненкой я их еще увеличиваю. Какие строки в новой уточненке заполнять после 19й?
По формулам у меня получается что мой минус опускается в 22, и 23.3 и 24. Так ли это? Нужно ли заполнять 4й раздел?

А что делается с налогом января?
Это увеличение декабрьской строчки 20.2 влияет как-то на строчки 25 или 23.1(23.2) из январской декларации?

Влияет на январскую 25 строку - увеличиваю сумму к оплате

[Мария****]

День добрый. Уточняю декбрь(( В 3 разделе была строка 19 и 20.2 соответсвенно. При заполнении уточненки новой формы, эти строки (я пока заполняю ка было) 19 переносится в 19, а данные из 20.2 куда??? Повторяю, это я пока переношу данные из декларации за декабрь. Спасибо

А у Вас программа автоматически не разносит?
Ответа на этот вопрос никто не знает, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ эта сумма должна вроде как отразиться в строчке 24.
Всеравно эта уточненка - лишь как "шпаргалка", ведь реально все будет отражаться в разделе 4 февральской декларации...[/qu
В том то и дело, что автоматически разносит, но как-то странно. Позвонила на горячию линию, ответ убил - разьяснений по данной ситуации нет. Слышу второй раз за последнии два дня. В моей программе 1С8 проставляет в строку 19 =500,00 (например), в 20=500 и 20.2=500, в 21=500 и т.к. почему-то проставляется в 22.1=1000,00 двойная сумма. В итоге поподает в 24=1000,00 Вижу ошибку, но пока не понимаю как правильно.

[Любознательная]

День добрый. Уточняю декбрь(( В 3 разделе была строка 19 и 20.2 соответсвенно. При заполнении уточненки новой формы, эти строки (я пока заполняю ка было) 19 переносится в 19, а данные из 20.2 куда??? Повторяю, это я пока переношу данные из декларации за декабрь. Спасибо

А у Вас программа автоматически не разносит?
Ответа на этот вопрос никто не знает, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ эта сумма должна вроде как отразиться в строчке 24.
Всеравно эта уточненка - лишь как "шпаргалка", ведь реально все будет отражаться в разделе 4 февральской декларации...[/qu
В том то и дело, что автоматически разносит, но как-то странно. Позвонила на горячию линию, ответ убил - разьяснений по данной ситуации нет. Слышу второй раз за последнии два дня. В моей программе 1С8 проставляет в строку 19 =500,00 (например), в 20=500 и 20.2=500, в 21=500 и т.к. почему-то проставляется в 22.1=1000,00 двойная сумма. В итоге поподает в 24=1000,00 Вижу ошибку, но пока не понимаю как правильно.

Я же теоретик, поэтому могу попробовать только в программе "Податкова звітність" (OPZ). В ней вообще отключили автоматическое заполнение в этом бланке.
Просто кто-то тут уже писал, что в какой-то программе у него этот бланк заполнялся автоматически. Я всех строчек не запомнила, запомнила лишь строчку 24.
Мое подсознание вывело вывод, что только с заполнением этой строчки можно будет как-то исправить прошлые периоды - другого пути нет...

[Любознательная]

Кто все таки сдался по новой форме... Уточняю декабрь - включаю запоздалые налоговые. По декабрю была строчка 19 и 20.2, уточненкой я их еще увеличиваю. Какие строки в новой уточненке заполнять после 19й?
По формулам у меня получается что мой минус опускается в 22, и 23.3 и 24. Так ли это? Нужно ли заполнять 4й раздел?

А что делается с налогом января?
Это увеличение декабрьской строчки 20.2 влияет как-то на строчки 25 или 23.1(23.2) из январской декларации?

Влияет на январскую 25 строку - увеличиваю сумму к оплате

Явно Вы мне ответили НЕПРАВИЛЬНО...
Именно ЭТО уточнение декабря уменьшает январскую сумму. Вы же увеличиваете строку 20.2 декабрьской декларации, а это минусовуха.

Просто Вы наверное делали еще и уточнение января отдельно - убирали из января какие-то налоговые накладные.
Потом эти налоговые накладные засовываете в декабрьскую декларацию.

Так, чтобы не запутаться...
Если уточненки были поданы в феврале, то заполняется 4 раздел, строка 29, а также таблица 1 Додатка 2, столбик 11 и потом 14, в конце заполняется строка 31 Декларации.

[Мария****]

А у Вас программа автоматически не разносит?
Ответа на этот вопрос никто не знает, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ эта сумма должна вроде как отразиться в строчке 24.
Всеравно эта уточненка - лишь как "шпаргалка", ведь реально все будет отражаться в разделе 4 февральской декларации...[/qu
В том то и дело, что автоматически разносит, но как-то странно. Позвонила на горячию линию, ответ убил - разьяснений по данной ситуации нет. Слышу второй раз за последнии два дня. В моей программе 1С8 проставляет в строку 19 =500,00 (например), в 20=500 и 20.2=500, в 21=500 и т.к. почему-то проставляется в 22.1=1000,00 двойная сумма. В итоге поподает в 24=1000,00 Вижу ошибку, но пока не понимаю как правильно.

Я же теоретик, поэтому могу попробовать только в программе "Податкова звітність" (OPZ). В ней вообще отключили автоматическое заполнение в этом бланке.
Просто кто-то тут уже писал, что в какой-то программе у него этот бланк заполнялся автоматически. Я всех строчек не запомнила, запомнила лишь строчку 24.
Мое подсознание вывело вывод, что только с заполнением этой строчки можно будет как-то исправить прошлые периоды - другого пути нет...

Склоняюсь, что надо проставлять в стр 19, в сроке 22.1 и 22, ну и в 24. Пока смущает непонятная строка 22.1

[ТатьянаАБ]

Уважаемые форумчане! сдала декларацию за февраль м-ц 2015г после УР с "-".может кому поможет.напишу с условными цифрами.
раздел III декларации
р. 18- 20000
р. 20.1- 20000 ( р.24 прошлой декл.60000 + УР - 8000)
р.20 - 20000

раздел 4.декларации

р.26 -40000 ( это 60000-20000=40000)
р.29 -8000
р.31- 48000

в Д2(приложение к декл)
табл.1
гр.3- 40000,
гр.11-8000
гр.14- 48000.

[Любознательная]

Я же теоретик, поэтому могу попробовать только в программе "Податкова звітність" (OPZ). В ней вообще отключили автоматическое заполнение в этом бланке.
Просто кто-то тут уже писал, что в какой-то программе у него этот бланк заполнялся автоматически. Я всех строчек не запомнила, запомнила лишь строчку 24.
Мое подсознание вывело вывод, что только с заполнением этой строчки можно будет как-то исправить прошлые периоды - другого пути нет...

Склоняюсь, что надо проставлять в стр 19, в сроке 22.1 и 22, ну и в 24. Пока смущает непонятная строка 22.1

Строчка 22.1 не заполняется при подаче уточненки за прошлые периоды. Если программа приемки заартачится, то можно попробовать поставить "0".
Это из письма від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 , но про саму декларацию:

Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:

якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;

якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.