в реестре НН неправильно указан № накладной, подскажите

[Blanka]

Сдавали на этой неделе, ситуация такая же была. Сдается только реестр за октябрь, где две строки, одна с +, одна с - и обязательно в реестре указать порция 2. Если будет порция 1, то заменит тот, или задвоит.
Сдали так с порцией 2, перезвонили в налоговую, всё прошло, расхождений нет.

[Irisk@]

Как вы могли сдать в декабре реестр за октябрь? ведь сроки подачи реестра за октябрь до 20.11.

[Бюгюльмэ]

Arfa, мы говорим о разных вещах. То, что реестр не входит в пакет декларации и что он подаётся отдельно я знаю.
Меня смущает именно это:

Если я не ошибаюсь, его можно отправить уже 1-го числа в любом виде, лишь бы было исправление ошибки. А потом вместе с декой подать "звитний новий".

Я имела в виду, что реестр еще не вылизан. Поэтому надо внести в него корректировку нужной строки за предыдущий месяц и отправить как есть. Когда будет составлена декларация, то вполне возможно, что в реестре выявятся ошибки. Тогда надо будет отправит "новий звитний".
Вот и все.

Это не "вот и всё", это "чёрт знает что такое" )))
Давайте посмотрим что получается:
Вы подаёте непричёсанный реестр за отчетный период, чтобы устранить в нём выявленные ошибки прошлого периода. Проставляете отметку Х "подається до декларації з податку на додану вартість" в стр.011 - Звітної.
Затем, при подаче декларации за этот же период, Вы подаёте уже причёсанный реестр и, чтобы он не задвоился, обзываете его новым звитным, т.е. проставляете отмету Х "подається до декларації з податку на додану вартість" в стр.012 - Звітної нової. Не реестр "новый звитный", а реестр подаётся к декларации "новой звитной". Но Вы не подаёте новую звитную деку, Вы подаёте только звитную. И реестр, который был подан к звитной декларации, это тот самый, непричесанный, с исправлениями. Вот какая каша получается.

[Arfa]

Arfa, мы говорим о разных вещах. То, что реестр не входит в пакет декларации и что он подаётся отдельно я знаю.
Меня смущает именно это:

Я имела в виду, что реестр еще не вылизан. Поэтому надо внести в него корректировку нужной строки за предыдущий месяц и отправить как есть. Когда будет составлена декларация, то вполне возможно, что в реестре выявятся ошибки. Тогда надо будет отправит "новий звитний".
Вот и все.

Это не "вот и всё", это "чёрт знает что такое" )))
Давайте посмотрим что получается:
Вы подаёте непричёсанный реестр за отчетный период, чтобы устранить в нём выявленные ошибки прошлого периода. Проставляете отметку Х "подається до декларації з податку на додану вартість" в стр.011 - Звітної.
Затем, при подаче декларации за этот же период, Вы подаёте уже причёсанный реестр и, чтобы он не задвоился, обзываете его новым звитным, т.е. проставляете отмету Х "подається до декларації з податку на додану вартість" в стр.012 - Звітної нової. Не реестр "новый звитный", а реестр подаётся к декларации "новой звитной". Но Вы не подаёте новую звитную деку, Вы подаёте только звитную. И реестр, который был подан к звитной декларации, это тот самый, непричесанный, с исправлениями. Вот какая каша получается.

Бюгюльмэ, Вы правы. Я, честно говоря, впервые обратила внимание, что в реестре стоит не "Звітний" и "Звітний новий", а так, как Вы написали. Правда, я всегда поступала следующим образом: сначала отправляла реестр. Уже в первой квитанции иногда сообщалось, что кто-то не плательщик НДС. Я исправляла этот ИНН (там, как правило, была ошибка в какой-то цифре), либо убирала ИНН и ставила отметку "Залишаеться у продвця", и после этого отправляла реестр с Х в стр. 012 и декларацию с дод.5. Всегда проходило. И квит. 1 к дод. 5 приходила без замечаний. Правда теперь я засомневалась, какой из реестров они оставляли. Но думаю, все-таки, что второй, т.к. никаких встречек в этих случаях не проводили (тьфу, тьфу, тьфу...)

[Alinok]

Допоможіть мені будь ласка і мені тепер.
Створила нову звітну з коригуванням, там +59 і -59 грн
Подавати в податкову можна тільки реєстр,чи і потрібно декларацію з усіма додатками,хоч і загальна сума не змінються?

[Julia_76]

Допоможіть мені будь ласка і мені тепер.
Створила нову звітну з коригуванням, там +59 і -59 грн
Подавати в податкову можна тільки реєстр,чи і потрібно декларацію з усіма додатками,хоч і загальна сума не змінються?

И я присоединяюсь к вопросу!
Уже отправила декларацию и реестр за ноябрь, а теперь вижу в реестре ошибку (неправильная дата НН). Теперь можно подать только реестр звітний новий или необходимо и декларацию с додатками звітну нову подавать, хотя она без изменений?

[Тюша]

Допоможіть мені будь ласка і мені тепер.
Створила нову звітну з коригуванням, там +59 і -59 грн
Подавати в податкову можна тільки реєстр,чи і потрібно декларацію з усіма додатками,хоч і загальна сума не змінються?

И я присоединяюсь к вопросу!
Уже отправила декларацию и реестр за ноябрь, а теперь вижу в реестре ошибку (неправильная дата НН). Теперь можно подать только реестр звітний новий или необходимо и декларацию с додатками звітну нову подавать, хотя она без изменений?

У вас куча времени для того, чтобы подать все отчеты с пометкой-звитна нова.

[Julia_76]

У вас куча времени для того, чтобы подать все отчеты с пометкой-звитна нова.

Времени, действительно, достаточно. Но лишних движений не хотелось.

Нашла ответ на свой вопрос в другой теме: "Посмотрите внимательно в верхний правый угол реестра, формулировка стр.011 и стр.012: "подається до декларації" Звітної або Звітної нової. Не сам реестр звитный или новый звитный, а к соответствующего вида декларации".

Таким образом. понимаю, что все-таки сдавать придется все!

[Alinok]

А я здала тільки реєстр недочекавшись відповіді...
і прийнято,навіть 2 квитанції прийшло що прийнято...#smile3#

[svgarcheva]

Подскажите пожалуйста, неправильно была указана дата в НН, в декабре месяце. Как правильно показать в январе коректировку. В первые такое помогите пожалуйста. Заранее спасибо.