Отрицательное значение в Декларации

[Inna49]

схожу с ума((( в январе было 109 тыс отрицательного НДС, в феврале 62 тыс положительного, в строку 20.1 могу внести только 62 тысячи, что делать с остальными 47 тысячами отрицательного НДС? как-то в февральской деке показать или уже в марте?

"Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів."

Вашу разницу 47тысяч показать нужно в додатке 2 в графу согласно деки январской (почитайте их названия),затем в гр.6=14.В самой деке это 4 раздел строки 26 и 31.И еще в шапке дод2 можете указать все свои 47 тысяч или частично в а) или б)

я так и сделала, но почитала вот это http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/188761.html

а именно - "Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів."

ну,правильно, в феврале в 3 разделе Вы можете показать минусовуху в пределах своего плюса, а остальное после подтверждения и заявы в додатке 2 можно (надеюсь) учесть в марте

[Любознательная]

схожу с ума((( в январе было 109 тыс отрицательного НДС, в феврале 62 тыс положительного, в строку 20.1 могу внести только 62 тысячи, что делать с остальными 47 тысячами отрицательного НДС? как-то в февральской деке показать или уже в марте?

"Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів."

Вашу разницу 47тысяч показать нужно в додатке 2 в графу согласно деки январской (почитайте их названия),затем в гр.6=14.В самой деке это 4 раздел строки 26 и 31.И еще в шапке дод2 можете указать все свои 47 тысяч или частично в а) или б)

я так и сделала, но почитала вот это http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/188761.html

а именно - "Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів."

Что Вы там нового прочитали, отличного от письма 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 ?

Там все, что в этом письме...
Часть январских показателей строк 20.2 и 24 (в размере показателя строки 18 февральской декларации) - переносится в строчку 20.2 февральской декларации, а все ОСТАЛЬНОЕ из строк 20.2 и 24 (январской декларации) - не переносится в строку 20.2 февральской декларации.
Остаточные суммы отражаются в таблице 1 Додатка 2, но в феврале в графе 7 отразиться не могут...

[Svityaz]

Підкажіть, будь ласка, який період ставити в додатку 2 до колонки 4, якщо рішення В2 від 18,04, а рядок 23.3 був заповнений в березні, чи розписувати як в старому додатку 2 лютневої декларації

[svitlass]

Підкажіть, будь ласка, який період ставити в додатку 2 до колонки 4, якщо рішення В2 від 18,04, а рядок 23.3 був заповнений в березні, чи розписувати як в старому додатку 2 лютневої декларації

підніміть рішення - там вказано період
і такий же відображений в карточці вашій в ДФС

[Svityaz]

Підкажіть, будь ласка, який період ставити в додатку 2 до колонки 4, якщо рішення В2 від 18,04, а рядок 23.3 був заповнений в березні, чи розписувати як в старому додатку 2 лютневої декларації

підніміть рішення - там вказано період
і такий же відображений в карточці вашій в ДФС

Інспектор сказав дату рішення - це квітень, а звітний період, за який подано декларацію в рішенні лютий. Який тоді період? Чи цю суму розписати?

[Наталія Солило]

Виникло відємне значення у березні чи потрібно до декларації додатки (які), якщо відмємне значення переноситься в наступні періоди

[halasky]

дод.2 до декларації у лютому було мінусове значення,заповнювала п.а сума прописом,як зараз у березні дублювати п.а чи залишити не заповненим?

[natalka)]

дод.2 до декларації у лютому було мінусове значення,заповнювала п.а сума прописом,як зараз у березні дублювати п.а чи залишити не заповненим?

не заповненим

[nika90477]

Підкажіть будь-ласка чи можна застосувати для звіту за 1 квартал 2015 р. лист фіскальної служби від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 а саме абзац:
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.


У цьому листі нічого не говориться про звітний квартальний період.
Маємо від’ємне значення за результатом 4 квартала 2014 р. 30 тис. грн..
За результатом 1 кварталу 2015 р позитивне значення рядка 18 - 42 тис. грн.
Чи можемо ми сплатити за результатами 1 кварталу 2015 р. тільки 12 тис. грн.

[ZInna]

Добрый день. Помогите советом, у меня в марте отрицательное значение. Заполнила стр. 19, 22, 22.1, и 24. Понимаю, что вместо 22.1 нужно было заполнить 23 и 23.3. Я так думаю, нужно уточняющий подавать? Или пока формула не работает, можно так оставить? Не очень понимаю значение этой строки с дополнительным полем...