Да, непонятно совсем.Тюша писав:Девочки, я думаю, чуть по-позже, начнем уже детально вникать в эту тему.
Я так понимаю, что в реестре окончательный перерасчет ЧВ не включается ( а как, под какие НН это можно подложить), и как это отражается в дод.№5?
не 16.1.2, а 16.4Elisa писав:Да, непонятно совсем.Тюша писав:Девочки, я думаю, чуть по-позже, начнем уже детально вникать в эту тему.
Я так понимаю, что в реестре окончательный перерасчет ЧВ не включается ( а как, под какие НН это можно подложить), и как это отражается в дод.№5?
Я думаю сделать расчет такого плана:
1.. Включено НК в строку 15.1.
2. Фактический коэффициент 2012 года, объемы НК по факту.
3. Разница (+,-) = строка 16.1.2 декларации.
Но это если общей суммой. Разбивать по входящим НН нереально.
Додаток 7 к декларации по НДСTigruni писав:и у меня вопрос. Он касается подачи деки по НДС за январь, в течении которого в первый раз появилась операция освобожденная от НДС (т.е проведен расчет ЧВ, указанный в дод.7).
Если конкретнее: у меня уже был опыт расчета ЧВ и подачи Деки (это январь 2011г.), тогда я вместе с Декой и додатками (5 и 7) отвезла письмецо в произвольном виде, в котором подробно расписала расчет ЧВ, который кратко приведен в дод.7 к деке по НДС. я тогда вычитала (к сожалению уже не помню где) что такой подробный расчет подается обязательно.
А теперь сам вопрос: есть ли на сегодня утвержденная форма подробного расчета ЧВ?
В 2011г. не было дод.№7. где и приводится этот расчет.Сейчас никаких пмсем не надо, заполняете дод.7 нужные строки и весь год распределяете, согласно полученного коэфициентаTigruni писав:и у меня вопрос. Он касается подачи деки по НДС за январь, в течении которого в первый раз появилась операция освобожденная от НДС (т.е проведен расчет ЧВ, указанный в дод.7).
Если конкретнее: у меня уже был опыт расчета ЧВ и подачи Деки (это январь 2011г.), тогда я вместе с Декой и додатками (5 и 7) отвезла письмецо в произвольном виде, в котором подробно расписала расчет ЧВ, который кратко приведен в дод.7 к деке по НДС. я тогда вычитала (к сожалению уже не помню где) что такой подробный расчет подается обязательно.
А теперь сам вопрос: есть ли на сегодня утвержденная форма подробного расчета ЧВ?
Получается, что у вас в течении всего года завышен налоговый кредит = недоплата НДС в бюджет,juliyas писав:скажите пожалуйста, а какие штрафы за не выполнение распределения налогового кредита..., в декларациях заполнялась только строка 15,1, а 15,2 -нет, и еесно вся сумма попадала в кредит,
и что делать??? забить на 2012год или так и оставить?
Ну, как по мне, ГНИ довольно сложно определить, правильно ли было сделано распределение, т.к. в принципе, вполне может быть такая ситуация, когда и распределять нечего, т.к. все "общепроизводственные" затраты, которые подлежат распределению, без НДСные. и т.п.Мне кажется, что правильность распределения, можно сделать только по итогам проверки.Elisa писав:Получается, что у вас в течении всего года завышен налоговый кредит = недоплата НДС в бюджет,juliyas писав:скажите пожалуйста, а какие штрафы за не выполнение распределения налогового кредита..., в декларациях заполнялась только строка 15,1, а 15,2 -нет, и еесно вся сумма попадала в кредит,
и что делать??? забить на 2012год или так и оставить?
со всеми вытекающими последствиями.
Что делать, решайте:
1. Подать УР по каждому месяцу, самостоятельно доплатить НДС + штраф.
2. Ждать, пока НИ сама вам насчитает штраф + пеню.
Я именно это и хотела сказать - ждать, когда НИ насчитает при проверке.Тюша писав:Ну, как по мне, ГНИ довольно сложно определить, правильно ли было сделано распределение, т.к. в принципе, вполне может быть такая ситуация, когда и распределять нечего, т.к. все "общепроизводственные" затраты, которые подлежат распределению, без НДСные. и т.п.Мне кажется, что правильность распределения, можно сделать только по итогам проверки.Elisa писав:Получается, что у вас в течении всего года завышен налоговый кредит = недоплата НДС в бюджет,juliyas писав:скажите пожалуйста, а какие штрафы за не выполнение распределения налогового кредита..., в декларациях заполнялась только строка 15,1, а 15,2 -нет, и еесно вся сумма попадала в кредит,
и что делать??? забить на 2012год или так и оставить?
со всеми вытекающими последствиями.
Что делать, решайте:
1. Подать УР по каждому месяцу, самостоятельно доплатить НДС + штраф.
2. Ждать, пока НИ сама вам насчитает штраф + пеню.