Декларация НДС

[Inna Medvetska]

Вы о чем, люди не могут Расчет корректировки с поставщика выколотить по возврату предоплаты...

ну, это в порядке бреда...
Раз на корректировку пожаловаться нельзя - выписать справку, свою НН, со своим номером.

Им надо не Увеличить НО, а уменьшить НК

я вирішила поставити номер плат. доручення на повернення коштів. А що скаже інспектор, то буду питати завтра, бо вона на лікарняному.

[Бюгюльмэ]

Ничего он не скажет, Вы же уменьшаете НК.

[И.О.]

Пожалуйста, скажите, какой номер Вы ставили при этом в реестре по скандальным НН?

номер НН, какой же еще, наверное

11. Особенности заполнения некоторых граф раздела II Реестра.
11.1. В графе 1 проставляется номер записи налоговой накладной, расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), других подобных документов, указанных в пунктах 201.10 и 201.11 статьи 201 раздела V Кодекса, и документа, удостоверяющего факт приобретения товаров, ГТД. Указанный номер записи переносится на указанный документ.

Меня смущает из того же Порядка вот это:
11.4. В графе 5 отмечается вид документа согласно таких обозначений:
ЗП - заявление плательщика и копии товарных чеков или других расчетных документов, которые удостоверяют факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг или копии первичных документов, составленных в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", подтверждающих факт получения таких товаров/услуг в соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 раздела V Кодекса;

Т.е. в гр.5 ставим ЗП вместо НН, а номер всё-таки берём из накладной?

Я ставила номер НН и в гр.5 поставила НН, а потом поздно обнаружила, что нужно было ставить ЗП, реестр не исправляла. Всё прошло нормально еще в июле

[nachfin]

ЕБНЗ

Питання:
Яким чином платнику ПДВ заповнити графи 1 - 4 р. II реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі подання ним заяви зі скаргою на постачальника товарів/послуг?
Відповідь:
Згідно з п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Відповідно до п. 10 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1002 (далі - Порядок N 1002), у розділі II реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші подібні документи (згідно з п. 201.10 та п. 201.11 ст. 201 ПКУ).
Особливості заповнення деяких граф розділу II Реєстру передбачені п. 11 Порядку N 1002, зокрема:
у графі 1 проставляється номер запису документа, який засвідчує факт придбання товарів. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ;
у графі 2 вказується дата отримання товарного чеку або іншого розрахункового документу, що засвідчує факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг;
у графі 3 зазначається дата виникнення податкових зобов'язань у продавця;
у графу 4 переноситься відповідний номер підтвердного документу, тобто, номер товарного чеку або іншого розрахункового документу або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

номер платежки на возврат денег поставить...

[Бюгюльмэ]

Не уймусь никак.
При отсутствии НН всё понятно - в гр.5 ставим ЗП и порядковый номер по реестру или из Дод.8 номер строки.
При наличии НН, оформленной с нарушением, что пишем в соответствующих графах? Вроде бы вопрос глупый, но: неправильно оформленная НН не даёт права на НК. Право на НК даёт Дод.8, но тогда писать номер этой самой неправильно оформленной НН кажется мне некорректно, ведь эта НН не дает права на НК.
АУ, народ! Кто как пишет в реестре скандальные НН?

[И.О.]

Не уймусь никак.
При отсутствии НН всё понятно - в гр.5 ставим ЗП и порядковый номер по реестру или из Дод.8 номер строки.
При наличии НН, оформленной с нарушением, что пишем в соответствующих графах? Вроде бы вопрос глупый, но: неправильно оформленная НН не даёт права на НК. Право на НК даёт Дод.8, но тогда ссылка на номер этой самой неправильно оформленной НН кажется мне некорректной.

Начфин всё-таки прав, нужно ставить номер платежки или номер приходной накладной (если первой была отгрузка)

[nachfin]

Не уймусь никак.
При отсутствии НН всё понятно - в гр.5 ставим ЗП и порядковый номер по реестру или из Дод.8 номер строки.
При наличии НН, оформленной с нарушением, что пишем в соответствующих графах? Вроде бы вопрос глупый, но: неправильно оформленная НН не даёт права на НК. Право на НК даёт Дод.8, но тогда писать номер этой самой неправильно оформленной НН кажется мне некорректно, ведь эта НН не дает права на НК.
АУ, народ! Кто как пишет в реестре скандальные НН?

платник податку, який до податкової декларації за звітний податковий період подає заяву зі скаргою на постачальника з метою включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, у графі 5 розділу ІІ «Отримані податкові накладні» реєстру зазначає позначку «ЗП», в графах 6, 7 вказує реквізити постачальника (найменування, індивідуальний податковий номер), на якого таким платником подається скарга, а інші графи заповнюються ним без суттєвих особливостей.

т.е., так же как и при нормальной НН. Я при ошибках в НН и жалобе ставлю номер НН

[Бюгюльмэ]

Не уймусь никак.
При отсутствии НН всё понятно - в гр.5 ставим ЗП и порядковый номер по реестру или из Дод.8 номер строки.
При наличии НН, оформленной с нарушением, что пишем в соответствующих графах? Вроде бы вопрос глупый, но: неправильно оформленная НН не даёт права на НК. Право на НК даёт Дод.8, но тогда ссылка на номер этой самой неправильно оформленной НН кажется мне некорректной.

Начфин всё-таки прав, нужно ставить номер платежки или номер приходной накладной (если первой была отгрузка)

Это правильно при ОТСУТСТВИИ НН.
Я со своими заморочками уже и Вас запутала )))
Ну да ладно, Начфин разрешил номер НН ставить. На том и пойду Жалобу строчить....

[И.О.]

Не уймусь никак.
При отсутствии НН всё понятно - в гр.5 ставим ЗП и порядковый номер по реестру или из Дод.8 номер строки.
При наличии НН, оформленной с нарушением, что пишем в соответствующих графах? Вроде бы вопрос глупый, но: неправильно оформленная НН не даёт права на НК. Право на НК даёт Дод.8, но тогда ссылка на номер этой самой неправильно оформленной НН кажется мне некорректной.

Начфин всё-таки прав, нужно ставить номер платежки или номер приходной накладной (если первой была отгрузка)

Это правильно при ОТСУТСТВИИ НН.
Я со своими заморочками уже и Вас запутала )))
Ну да ладно, Начфин разрешил номер НН ставить. На том и пойду Жалобу строчить....

Думаю, важнее поставить это самое заветное ЗП

[Inna Medvetska]

Не уймусь никак.
При отсутствии НН всё понятно - в гр.5 ставим ЗП и порядковый номер по реестру или из Дод.8 номер строки.
При наличии НН, оформленной с нарушением, что пишем в соответствующих графах? Вроде бы вопрос глупый, но: неправильно оформленная НН не даёт права на НК. Право на НК даёт Дод.8, но тогда ссылка на номер этой самой неправильно оформленной НН кажется мне некорректной.

Начфин всё-таки прав, нужно ставить номер платежки или номер приходной накладной (если первой была отгрузка)

Это правильно при ОТСУТСТВИИ НН.
Я со своими заморочками уже и Вас запутала )))
Ну да ладно, Начфин разрешил номер НН ставить. На том и пойду Жалобу строчить....

і я сиджу документи ксерю. От тепер ще думаю, жалітися буду перший раз, до цього всі постачальники совісні були. Куди в податковій копії документів подавати і чи потрібно до них якесь пояснення писати?