Декларация НДС

[Вика23]

никуда ничего не перепрыгнет, останется в январе. Точно. и нет никакого дурдома - все логично

[IV]

у меня корректировка в первичные документы за январь подтянулась, вчера поставщик регистрировал.

Зайдите в реестр за февраль, в закладку "відсутні в реєстрі" . Правой кнопкой- додати в реєстр- спрашивает период, выбрать январь 2015.

а декабрьские как в январь??????? #help# #help# #help#

Думаю, что вручную вписывать в реестр, были сообщения от людей, уже сдавали деку за январь , втч декабрьские налоговые.

[finfin]

Подскажите, пожалуйста, как вы формируете реестр в медке? у меня медок предлагает добавить накладные в реестр, а потом просит проставить коды. я не могу понять, что за коды и где их ставить?

В закладку відсутні в реєстрі- проставить галочки, правой кнопкой- добавить в реестр. Коды проставляете для рядков декларации отличных от 10...

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13243p120.aspx

Простите. Для тупеньких, как я))).В закладке відсутні , напротив "отримані" поставила галочки+правой кнопкой перенесла в реестр за январь. А как " видані"НН попадают в реестр, что бы дальше сформировать декларацию?

[finfin]

В закладку відсутні в реєстрі- проставить галочки, правой кнопкой- добавить в реестр. Коды проставляете для рядков декларации отличных от 10...

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13243p120.aspx

Простите. Для тупеньких, как я))).В закладке відсутні , напротив "отримані" поставила галочки+правой кнопкой перенесла в реестр за январь. А как " видані"НН попадают в реестр, что бы дальше сформировать декларацию?

Извините, что морочу голову.Разобралась."Осенило" таки.

[Ольга24]

Кто знает как заполнить деку, если в январе по итогу декларации минус - стр. 19, дальше какие строки заполняем ?
С 01.01.2015 бюдж. возмещение месяц в месяц, т.е. на следующий месяц не переноситься.
Минус января 2015 в Додаток 2, а как заполнить деку (бланк то старый) ?

[IV]

никуда ничего не перепрыгнет, останется в январе. Точно. и нет никакого дурдома - все логично

А Вы уже сдали декларацию за январь?

[Ольга24]

Кто знает как заполнить деку, если в январе по итогу декларации минус - стр. 19, дальше какие строки заполняем ?
С 01.01.2015 бюдж. возмещение месяц в месяц, т.е. на следующий месяц не переноситься.
Минус января 2015 в Додаток 2, а как заполнить деку (бланк то старый) ?

Ответ нашла сама в новой деки, которую мы сдаем за февраль 2015 :

Показник рядка 26 декларації (з додатоку 2 (новий) формується із таких складових:
суми від’ємного значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року);
суми залишка від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року);
суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів, які залишилися непогашеними станом на 01 лютого 2015 року (рядок 23.2 декларації за грудень 2014 року (IV квартал 2014 року) і більш ранніх періодів, адже в декларації за січень 2015 року цей рядок не заповнюють, оскільки із 01.01.2015 р. такий напрям використання бюджетного відшкодування відсутній);
залишків сум податку, що були заявлені платниками до бюджетного відшкодування та залишилися непогашеними станом на 01 лютого 2015 року (рядок 23.1 декларації за січень 2015 року (IV квартал 2014 року) і більш ранніх періодів).

[Kidi]

Девочки! Подскажите, пожалуйста, у меня есть чеки на гсм (дизтопливо) за январь 2015г, включяю их в декларацию за январь 2015г. Вопрос:" Как в медок в реестр "отримані податкові накладні " они попадают, самой нужно вбить?"

[wasilissa]

Можно ли в январскую декларацию включить НН МТС за декабрь? Она же не регистрировалась...Где-то видела правило 365 дней. Тогда включаем в додаток 5 и в реестр, и все? Я правильно поняла?

[IV]

щось заплуталась... якщо в мене податкова за січень. а зареєстрована в лютому. то в реєстрі за січень ставити дату лютий - отримання?? таке пройде? чи можна дата отримання =даті складання?

Сдала только что деку. В реестр автоматом подтянулись февральские даты получения налоговых от поставщиков, хотя регистрация вся была в январе. Весь пакет принят. и реестр в том числе.