Декларация НДС

[fin_o]

Для тех кто решил реестр сдавать. Как все-же заполнить в реестре в разделе І ИНН для выданных НН 100000000000 или 400000000000? В 1с пишет 400000000000.

Я поставила 100000000000 ,т.к. в разделе 1 должны ставить как в налоговой накладной.Налоговая накладная ,выписанная в январе неплательщику-100000000000.

Я ставила 100000000000 и пришли "зауваження" Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.27, №з/п 27: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в січні 2015 (податкова накладна: від
30.01.2015, № 27)

Жду кв 2. Придется заново сдавать с 400000000000, наверное

И мне так пришло. Квит.№ 2 ПРИЙНЯТО. Звонила на гор.линию, сказали что все правильно, что это фраза для инспектора для внутреннего использования.

[-Latka-]

Коллеги, а что, приобретённые у неплательщика НДС всё ещё включаем в деку? И реестр сдаём? Я всяко-разно об этом думала... Сомнения гложат... С одной стороны, реестр теперь у нас только электронный, т.е. тот, который единый... И от неплательщиков НДС туда никак и ничто не попадает... Да и привычного для нас реестра с 01.01. уже нет... по Кодексу... С другой стороны... январь какой-то выпавший... вроде по-старым правилам уже не работаем, но и под новые он пока не очень попадает...

я посоветовалась с аудиторами и решила реестр не сдавать. Раз сдавать не требуют, давать им лишний повод придолбаться не хочу. #blush#

По пустой фирме сдала пустую декларацию, позвонили попросили сдать реестр. Причины не озвучили...

[Andromeda]

реестр теперь у нас только электронный, т.е. тот, который единый...

особо хорошо в этом плане себя чувствуют те, кто в кредит отнес незарегистрированные январские НН

#smile3# Это да... И тут, похоже, без реестра не обойтись...

Мда?
А в следующих месяцах как будет?
А если например в марте дойдут незарегистрированные накладные, скажем, выписанные декабрем, что тогда?
Тоже будем реестры сдавать?
Или клепать письма в налоговую?#wall#

[Люлик]

Мда?
А в следующих месяцах как будет?
А если например в марте дойдут незарегистрированные накладные, скажем, выписанные декабрем, что тогда?
Тоже будем реестры сдавать?
Или клепать письма в налоговую?#wall#

где-то читала, что не зарегистрированные прошлые НН только через УР

[Andromeda]

где-то читала, что не зарегистрированные прошлые НН только через УР[/quote]

Перепрошую, а УР це що?#blush#

[Люлик]

где-то читала, что не зарегистрированные прошлые НН только через УР

Перепрошую, а УР це що?#blush# [/quote]
уточняющий рассчет

[Меланна]

А как, интересно, быть тем, кто декларацию поквартально сдает, а реестр помесячно? Вообще реестр не подавать?

[Люлик]

вот эта статья http://consulting.dtkt.ua/taxation/pdv/3912
п.с. только не нужно нападать на меня, если кто не согласен с ней #blush#

[fin_o]

покупки - да

Почему 40000000000? Неплательщикам мы выписываем с 100000000000. Если мы им с 100..., то соответственно и у нас 1000... Входящие = исходящие.

неужели?
а в порядке заполнения реестра НН сказано

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000"

каким боком тут выданные НН?

Так это же было когда и в разделе 1 Видані податкові накладні мы писали ПНП02 Неплатник 400000000000

Теперь мы пишем ПНЕ02 Неплатник 100000000000

То что у нас есть исходящим, у получателя становится входящим. Как тогда состыковывается 400000000000 с 100000000000 ?

Читаем порядок заполнения НН:

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної
N 957, 22.09.2014, Наказ, Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.09.2014 № 957

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1235/26012
Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1129 від 14.11.2014
№ 13 від 23.01.2015 )

Усі податкові накладні, в тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10-13, 18 та 20 цього Порядку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "100000000000".


У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.

[tomassa]

Ещё одна статья по запоздавшим НН... http://id.factor.ua/articles/byhned-art ... akladnuyu/