реестр выданных и полученных накладных

[Asia Svetlova]

Обсуждение
ttp://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm468063.aspx#468063

[Юлия 08]

Добрий вечір шановні форумчани!
Отримала ПН на операцію, що звільнена від ПДВ.

Підскажіть, будь ласка, як првильно відобразити в реєстрі
1. колонка 8,11 і 12 однакова сума чи
2. тільки суму заносить в колонку 8 і 11, а в 12-0 ДОПОМОЖІТЬ!

[tatjana_65]

Добрий вечір шановні форумчани!
Отримала ПН на операцію, що звільнена від ПДВ.

Підскажіть, будь ласка, як првильно відобразити в реєстрі
1. колонка 8,11 і 12 однакова сума чи
2. тільки суму заносить в колонку 8 і 11, а в 12-0 ДОПОМОЖІТЬ![/quo

Правильно будет как Вы написали в варианте 2

[marjanavovk]

Подскажите, какой вид документа и какой датой вписать по страхованию авто, есть только счет без НДС и потом оплата по банку? Спасибо

[Asia Svetlova]

Если не плательщик НДС, а страховая компания вроде не плательщик, то НП и дата оплаты.Если ИНН есть, то, я думаю, БО

[Denis@@@]

Добрый день. Подскажите как уточнить реестр при не правильном указании налоговой накладной и суммы в налоговой накладной?

[ArinaArina]

Добрый день. Подскажите как уточнить реестр при не правильном указании налоговой накладной и суммы в налоговой накладной?

все исправления реестра происходят в текущем реестре, когда обнаружена ошибка методом сторно (ошибочная строка с минусом, правильная с плюсом). Если декларация заполнена также с нарушениями, то подается уточненка. Тогда в реестре по этим позициям делается отметка о внесении их в уточняющий расчет.

[Denis@@@]

уточненку я сдал отдельным документом + дод 5. Вот теперь подумал о реестре. Ошибка у меня была в марте 2014г. В каком реестре уточнять? В мае? И какие отметки делать?

[ArinaArina]

уточненку я сдал отдельным документом + дод 5. Вот теперь подумал о реестре. Ошибка у меня была в марте 2014г. В каком реестре уточнять? В мае? И какие отметки делать?

уточненку когда сдали - в мае? значит в майском реестре делаете записи:
1. ошибочная строчка - переносите все ее данные, только суммы с минусом. в графе вид документа ПНПУ (если у Вас бумажная налоговая)
2. правильная строка, вид документа ПНПУ
В низу под итоговой суммой графа - включено в УР - сумма по этим накл.

[Denis@@@]

уточненку я сдал отдельным документом + дод 5. Вот теперь подумал о реестре. Ошибка у меня была в марте 2014г. В каком реестре уточнять? В мае? И какие отметки делать?

уточненку когда сдали - в мае? значит в майском реестре делаете записи:
1. ошибочная строчка - переносите все ее данные, только суммы с минусом. в графе вид документа ПНПУ (если у Вас бумажная налоговая)
2. правильная строка, вид документа ПНПУ
В низу под итоговой суммой графа - включено в УР - сумма по этим накл.

Уточненку я сдал сегодя + дод 5. Так и думал что в майском реестре нужно уточнить и данные по налоговым. Плюс у меня еще эти налоговые были по операция освобожденным по НДС(а сейчас 7% ввели). Подумал что нужно хоть оборот доуточнить.