кор-ка от 07.06.2016 и зарегистрировали 07.06.2016
Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Включите її у деку червня у стр.16.1 + ДОд1 розділ2bartts80 писав:кор-ка от 07.06.2016 и зарегистрировали 07.06.2016
а в строку 16,1 с минусом или как? а есть пример дод1 розд2 как заполнять
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 682 рази
- Подякували: 1964 рази
сначала заполняете д1 розд 2 пишете ИПН контрагента - период скл. НН - и там дальше с ПДВ или нет то по колонкам смотрите если у вас отнимается ПК то с минусом, а потом пересчет деки и автоматом оно вам идет в 16 строкуbartts80 писав:а в строку 16,1 с минусом или как? а есть пример дод1 розд2 как заполнять
а это надо проводить в мае или по дате регистрации (07.06.16) в отчете НДС за июнь?
-
Нато4ка
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
Девочки, помогите. Редко сталкиваюсь с Д1 - последний раз в 2014г. Ситуация - возврат товара поставщику на 24000 (в т.ч. ндс 4000), нн и рк выписаны и зарегины вовремя, в июне месяце. При составлении в ОПЗ выдает ошибку в Д1 "Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5"
Сам Д1 (табл.2) выглядит так:
ИНН постачальника 06.2016 "-20000" "-4000"
Усього за звітний період, у тому числі: "-20000" "-4000"
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів пусто
усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації) "-20000" "-4000"
Где искать ошибку? Ведь мы вернули товар, корректируем ПК с минусом, а минус естественно меньше 0 (строки придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів). Остальная часть деки с приложениями проходит камералку нормально.
Не виконані правила:
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
Ряд. "Усього за звітний період, у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5"
Сам Д1 (табл.2) выглядит так:
ИНН постачальника 06.2016 "-20000" "-4000"
Усього за звітний період, у тому числі: "-20000" "-4000"
придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів пусто
усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації) "-20000" "-4000"
Где искать ошибку? Ведь мы вернули товар, корректируем ПК с минусом, а минус естественно меньше 0 (строки придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів). Остальная часть деки с приложениями проходит камералку нормально.
