дякую, отримала, до завтра перероблю і в бій.И.О. писав:отправила, только ж у меня по отсутствии регистрации в ЕРПН, переделаете под свой случайInna Medvetska писав:дякую, почта medvetska@ukr.netИ.О. писав:Копии с сопроводительным письмом подаются в канцелярию желательно в день подачи деки. пример письма могу скинуть на почту
Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 243
- З нами з: 15 серпня 2012, 01:27
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 110 разів
Вы просто не поверите - по этой #smile3#Бюгюльмэ писав:Я совсем не поняла - это консультация по какому поводу?Татка в тапках писав:ой, ребята, налоговая - это что то:
Их вариант:
Уточнёнка за месяц, в котором отразили НК.
Если была сумма к уплате, то ещё и штраф
В новом месяце в реестре отразить эту НН как ПНУ...
#g_crazy#
я грю - зачем же уточнёнка? - ведь предоплата была, и НН есть...
"ну и что?"... короче, с ней тоже надо было хорошо посидеть и подумать, а не так - с бухты-барахты...
просто ситуёвина реально нетипичная...
вот почему я терпеть не могу предоплаты, и стараюсь их не допускать - ни туды, ни сюды.
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
тут и думать нечего, при возврате предоплаты корректировка отражается месяцем возврата
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ
Питання:
Чи необхідно постачальнику виписувати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на дату відвантаження товарів/надання послуг (отримання передоплати), якщо повернення товарів/послуг покупцем (коштів покупцю) здійснено у тому самому звітному періоді?
Відповідь:
Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), податкова накладна складається в момент виникнення податкових зобов'язань продавця.
Пунктом 192.1 ст. 192 ПКУ визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Згідно з п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 N 1379, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.
Таким чином, у разі зміни податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням ним покупцю коштів за товари/послуги або повернення товарів/послуг покупцем розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної виписується в день повернення незалежно від того, чи здійснювалася така операція у тому самому звітному періоді, в якому відбулося постачання товарів (отримання коштів) та було виписано податкову накладну, чи в іншому періоді.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Оракул
- Повідомлень: 240
- З нами з: 18 квітня 2012, 06:06
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 17 разів
Подскажите, св-во НДС действует с 01/10/2012г., движений никаких не было. В каком объеме сдавать декларацию за октябрь: пустая декларация+пустой додаток 5+пустой реестр или только пустая декларация. Спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Почала заповняти 8 дод. і щось задумалася: яку дату ставити в колонці "Дата виникнення податкових зобов*язань" і "Номер і дата документа, що засвідчує факт відмови".
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
"Номер і дата документа, що засвідчує факт відмови" - это номер письма поставщика, в котором он отказывается выдать Вам НН. Я где-то читала, что если такого письма нет, то можно поставить номер своего письма к поставщику с просьбой о выдаче НН. Какая-то логика в этом есть - если НН отказывается выдать, то что уж о письме говорить.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
дякую, я вже знайшла, що можна дату свого листа поставити. А от у мене ще питання: в мене лист про те, що я їх прошу повернути надміру сплачені кошти згідно такого то рах., адже в мене іде коригування ПК. Чи написати лист щоб дали розрахунок коригування?Бюгюльмэ писав:"Номер і дата документа, що засвідчує факт відмови" - это номер письма поставщика, в котором он отказывается выдать Вам НН. Я где-то читала, что если такого письма нет, то можно поставить номер своего письма к поставщику с просьбой о выдаче НН. Какая-то логика в этом есть - если НН отказывается выдать, то что уж о письме говорить.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Лучше сделать отдельным письмом требование выдать РК с указанием в нём основания - даты фактического возврата денег.