У меня услуги, я в додатке 6 в наименовании операции цитирую статью НКУ по какой освобождение по НДС, а в скобочках саму операцию, и все руцямиЛаруся писав:Добрый день. Нужна помощь
в декларации НДС приложение 6.
продажа товара без НДС.
1С сумму подтянула, а вот наименование операции нет...
так должно быть?
за месяц было 2 продажи без НДС.
Податкова декларація з ПДВ
-
IRINAST
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Очень прошу помощи! Как быть в ситуации-вчера зарегистрировали НН (лимит позволял). Сегодня выяснилось, что за май "лезет" к уплате 50 000.Фирма небольшая, лишних средств нет. Можно ли сделать корректировку к этой НН с минусом? Покупатель-не против.И пойдет ли эта корректировка в деку за май?ведь сегодня уже 16-е число. мне кажется, что нет. Может у кого была такая ситуация? Извините, может повторяюсь, но времени искать ответа по форуму совсем нет#g_cray#
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
покупатель не против зарег РК от 31.05 (просроченную в 15 дней?) #blush#VMA писав:Очень прошу помощи! Как быть в ситуации-вчера зарегистрировали НН (лимит позволял). Сегодня выяснилось, что за май "лезет" к уплате 50 000.Фирма небольшая, лишних средств нет. Можно ли сделать корректировку к этой НН с минусом? Покупатель-не против.И пойдет ли эта корректировка в деку за май?ведь сегодня уже 16-е число. мне кажется, что нет. Может у кого была такая ситуация? Извините, может повторяюсь, но времени искать ответа по форуму совсем нет#g_cray#
в общем у покупателя она пойдет в май (со штрафными санкциями из-за просроченной регистрации)
у вас уже только июнь
-
novichok
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Корректировка уже действительно пойдет в июнь,получается часть оплаты пустить на НДСVMA писав:Очень прошу помощи! Как быть в ситуации-вчера зарегистрировали НН (лимит позволял). Сегодня выяснилось, что за май "лезет" к уплате 50 000.Фирма небольшая, лишних средств нет. Можно ли сделать корректировку к этой НН с минусом? Покупатель-не против.И пойдет ли эта корректировка в деку за май?ведь сегодня уже 16-е число. мне кажется, что нет. Может у кого была такая ситуация? Извините, может повторяюсь, но времени искать ответа по форуму совсем нет#g_cray#
-
Nadiy
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
зробіть рк з причиною - "помилково видана", а так як помилкові накладні і рк до них в декларації не відображаємо,VMA писав:Очень прошу помощи! Как быть в ситуации-вчера зарегистрировали НН (лимит позволял). Сегодня выяснилось, что за май "лезет" к уплате 50 000.Фирма небольшая, лишних средств нет. Можно ли сделать корректировку к этой НН с минусом? Покупатель-не против.И пойдет ли эта корректировка в деку за май?ведь сегодня уже 16-е число. мне кажется, что нет. Может у кого была такая ситуация? Извините, может повторяюсь, но времени искать ответа по форуму совсем нет#g_cray#
то ні вам, ні покупцю показувати не потрібно
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
а если эти РК з причиною "помилково видана" регистрируются после предельного срока регистрации тобишь 15 (дней), то штрафных санкций нет???Nadiy писав: зробіть рк з причиною - "помилково видана", а так як помилкові накладні і рк до них в декларації не відображаємо,
то ні вам, ні покупцю показувати не потрібно
-
svitlass
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
сьогодні в ДФС чула, що вже складають протоколи за несвоєчасно зареєстровані ПНDfcbkbcf писав:а если эти РК з причиною "помилково видана" регистрируются после предельного срока регистрации тобишь 15 (дней), то штрафных санкций нет???Nadiy писав: зробіть рк з причиною - "помилково видана", а так як помилкові накладні і рк до них в декларації не відображаємо,
то ні вам, ні покупцю показувати не потрібно
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
начали выставлять штрафные санкции?svitlass писав: сьогодні в ДФС чула, що вже складають протоколи за несвоєчасно зареєстровані ПН
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8714
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6630 разів
- Контактна інформація:
Будуть. Тут на форумі писали, що в такому випадку "підставляється" якраз покупець, який буде реєструвати цей РК (тому РК і рекомендують складати датою виявлення помилки)Dfcbkbcf писав:а если эти РК з причиною "помилково видана" регистрируются после предельного срока регистрации тобишь 15 (дней), то штрафных санкций нет???Nadiy писав: зробіть рк з причиною - "помилково видана", а так як помилкові накладні і рк до них в декларації не відображаємо,
то ні вам, ні покупцю показувати не потрібно
-
Nadiy
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
є, рк повинен бути складений з дотриманням термінів реєстрації, єдина неприємність, якщо помилкову пн виписано в одному місяці,Dfcbkbcf писав:а если эти РК з причиною "помилково видана" регистрируются после предельного срока регистрации тобишь 15 (дней), то штрафных санкций нет???Nadiy писав: зробіть рк з причиною - "помилково видана", а так як помилкові накладні і рк до них в декларації не відображаємо,
то ні вам, ні покупцю показувати не потрібно
а рк в іншому, у цьому випадку виникнуть розбіжності між даними ЄРПН і декларації (за даними ЄРПН зобов’язань буде більше, ніж за даними декларації).
У принципі, нічого страшного в цьому немає (хоча податківці можуть попросити від платника пояснити причини розбіжностей), в наступному місяці вирівняєть,
і тоді вибираємо що краще- платити велику суму пдв чи зменшення ліміту за рахунок суми перевищення...