Декларация НДС

[tomassa]

Подскажите,пожалуйста! я уже отправила декларацию и реестр, в которых отобразила НН за декабрь. А теперь хочу исправить и отобразить только январские НН - это ж можно просто отправить декларацию и реестр с пометкой новый звитный? они ж не задвоятся?

Можно. Не задвоятся...

[qwerty8]

Добрый день девочки! #smile3#
Подаю декларацию за январь. Получается к возмещению. Сталкиваюсь первый раз.#g_mad# Я не опытный бухгалтер. #blush# В декабре все "под нагрузку."
Те по стр. 19 "Від'емне значення різниці між суммою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду" и эта же сумма падает в стр. 20.2. "Зарахування від'емного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду - до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."
И пишу в стр. 46,4 следующий текст "Заява
Відповідно до п.33 підрозділу 2 розділу ХХ податкового кодексу України непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені нами до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року підлягають зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду ."
Что-то еще нужно??? Все ли верно??
И сопутсвующий вопрос - проверка будет???

У вас ещё не к возмещению, а всего лишь строка 20.2. На этом и остановимся... Больше ничего делать и писать нигде не нужно... Никакой проверки не будет...

Просто на семинаре говорили, что нужно еще и заполнять стр. 46.4. с ссылкой на п.200.4 "200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."....

[Ольга24]

Добрый день девочки! #smile3#
Подаю декларацию за январь. Получается к возмещению. Сталкиваюсь первый раз.#g_mad# Я не опытный бухгалтер. #blush# В декабре все "под нагрузку."
Те по стр. 19 "Від'емне значення різниці між суммою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду" и эта же сумма падает в стр. 20.2. "Зарахування від'емного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду - до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."
И пишу в стр. 46,4 следующий текст "Заява
Відповідно до п.33 підрозділу 2 розділу ХХ податкового кодексу України непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені нами до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року підлягають зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду ."
Что-то еще нужно??? Все ли верно??
И сопутсвующий вопрос - проверка будет???

У Вас за январь "від'ємне значення" или за декабрь ?
"И пишу в стр. 46,4 следующий текст" - это куда Вы пишите, не пойму. Все минусы будут отражаться в декларации за февраль 2015 (Прочитайте, пожалуйста, посты выше. Любознательная, очень подробно описывает).
Если на р/с проверка будет.

[Ольга24]

Добрый день девочки! #smile3#
Подаю декларацию за январь. Получается к возмещению. Сталкиваюсь первый раз.#g_mad# Я не опытный бухгалтер. #blush# В декабре все "под нагрузку."
Те по стр. 19 "Від'емне значення різниці між суммою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду" и эта же сумма падает в стр. 20.2. "Зарахування від'емного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду - до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."
И пишу в стр. 46,4 следующий текст "Заява
Відповідно до п.33 підрозділу 2 розділу ХХ податкового кодексу України непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені нами до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року підлягають зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду ."
Что-то еще нужно??? Все ли верно??
И сопутсвующий вопрос - проверка будет???

У Вас за январь "від'ємне значення" или за декабрь ?
"И пишу в стр. 46,4 следующий текст" - это куда Вы пишите, не пойму. Все минусы будут отражаться в декларации за февраль 2015 (Прочитайте, пожалуйста, посты выше. Любознательная, очень подробно описывает).
Если на р/с проверка будет.

Увидела, в декабре у Вас "позитивне значення".
Вы стр.20.2 января, перенесете в ряд 26 деки за февраль.

[tomassa]

У вас ещё не к возмещению, а всего лишь строка 20.2. На этом и остановимся... Больше ничего делать и писать нигде не нужно... Никакой проверки не будет...

Просто на семинаре говорили, что нужно еще и заполнять стр. 46.4. с ссылкой на п.200.4 "200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."....

Что за стр. 46.4? Где вы её взяли? Мені повилазило???#g_crazy#
Не заморачивайтесь... Если за январь у вас стр. 19, то автоматически она ложится в стр. 20.2... И всё!!! Что будет дальше, поговорим, когда будем сдавать деку за февраль...

[1111111111]

Добрый день девочки! #smile3#
Подаю декларацию за январь. Получается к возмещению. Сталкиваюсь первый раз.#g_mad# Я не опытный бухгалтер. #blush# В декабре все "под нагрузку."
Те по стр. 19 "Від'емне значення різниці між суммою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду" и эта же сумма падает в стр. 20.2. "Зарахування від'емного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду - до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."
И пишу в стр. 46,4 следующий текст "Заява
Відповідно до п.33 підрозділу 2 розділу ХХ податкового кодексу України непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені нами до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року підлягають зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду ."
Что-то еще нужно??? Все ли верно??
И сопутсвующий вопрос - проверка будет???

У вас ещё не к возмещению, а всего лишь строка 20.2. На этом и остановимся... Больше ничего делать и писать нигде не нужно... Никакой проверки не будет...

А если не показывать все январские налоговые накладные в налоговом кредите, а включить их в феврале чтоб не было отрицательного значения возможно???

[tomassa]

А если не показывать все январские налоговые накладные в налоговом кредите, а включить их в феврале чтоб не было отрицательного значения возможно???

Уже нет... такой лафы больше не будет... По Кодексу - в месяце регистрации... Поставщик вам зарегистрировал, выслал в январе и они считаются вами полученными... А вы потом хотите рассказывать, что вы их получили в феврале и марте и т.д.???
П.С. Даже те, которые выписаны последними числами января и зарегистрированы в 15-дневный срок в феврале , тоже включаются в январь...

[Ольга24]

У вас ещё не к возмещению, а всего лишь строка 20.2. На этом и остановимся... Больше ничего делать и писать нигде не нужно... Никакой проверки не будет...

Просто на семинаре говорили, что нужно еще и заполнять стр. 46.4. с ссылкой на п.200.4 "200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."....

Что за стр. 46.4? Где вы её взяли? Мені повилазило???#g_crazy#
Не заморачивайтесь... Если за январь у вас стр. 19, то автоматически она ложится в стр. 20.2... И всё!!! Что будет дальше, поговорим, когда будем сдавать деку за февраль...

Ага, #g_haha#, я то же не поняла. Где стр. 46.4 ?

[qwerty8]

У вас ещё не к возмещению, а всего лишь строка 20.2. На этом и остановимся... Больше ничего делать и писать нигде не нужно... Никакой проверки не будет...

Просто на семинаре говорили, что нужно еще и заполнять стр. 46.4. с ссылкой на п.200.4 "200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."....

Что за стр. 46.4? Где вы её взяли? Мені повилазило???#g_crazy#
Не заморачивайтесь... Если за январь у вас стр. 19, то автоматически она ложится в стр. 20.2... И всё!!! Что будет дальше, поговорим, когда будем сдавать деку за февраль...

Строка 46.4 - ну это я ее так - уж простите.#blush# Смотрите после Отметок о подновременной подаче строка "Відповідно до п. 46.4. статті 46 розділу ІІ ПКУ, повідомляємо" и в первой строке можно писать текст сообщения.

[qwerty8]

Добрый день девочки! #smile3#
Подаю декларацию за январь. Получается к возмещению. Сталкиваюсь первый раз.#g_mad# Я не опытный бухгалтер. #blush# В декабре все "под нагрузку."
Те по стр. 19 "Від'емне значення різниці між суммою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду" и эта же сумма падает в стр. 20.2. "Зарахування від'емного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду - до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду."
И пишу в стр. 46,4 следующий текст "Заява
Відповідно до п.33 підрозділу 2 розділу ХХ податкового кодексу України непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені нами до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року підлягають зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду ."
Что-то еще нужно??? Все ли верно??
И сопутсвующий вопрос - проверка будет???

У вас ещё не к возмещению, а всего лишь строка 20.2. На этом и остановимся... Больше ничего делать и писать нигде не нужно... Никакой проверки не будет...

А если не показывать все январские налоговые накладные в налоговом кредите, а включить их в феврале чтоб не было отрицательного значения возможно???

А разве так сейчас можно? Все ж в месяце регистрации. И кроме того у меня была еще и ГТД, так что вот так...