Податкова декларація з ПДВ

Denis@@@

Добрый день. Подскачите как правильно посчитать сумму в строку 4.1 декларации по НДС. я заполнил дод 7. вывел два коэффициента в колонке 6 и колонке 7. Как правильно их применить в декларации?

Denis@@@

Я так понимаю что нужно налоговый кредит с второго раздела декларации умножить на коэффициент. Но на какой коэффициент? Для облагаемых или не облагаемых операций?

buhgalter2

Вы должны свой НК, который сформировался по операциям используемым для облагаемых и необлагаемых операций умножить на коэф-т из колонки 7 и получите долю по которой вы не имеете права на НК, а соответственно отображаете эту часть в НО в строке 4.1.

Denis@@@

buhgalter2 писав:Вы должны свой НК, который сформировался по операциям используемым для облагаемых и необлагаемых операций умножить на коэф-т из колонки 7 и получите долю по которой вы не имеете права на НК, а соответственно отображаете эту часть в НО в строке 4.1.

Я что то подобное и думал. Просто путался. Спасибо за ответ.

Татьяна999

Подскажите пожалуйста как правильно поступить: В Деке за май НДС к уплате 1333 грн, а по витягу на сегодняшний день могу зарегить на 16 635,80 коп. Мне надо уплачивать НДС за май, или у меня его отминусуют с суммы НК? Чет меня заклинило по этому поводу#blush# ...

buhgalter2

сумма НДС за май снимается вашего счета в казначействе, ваш текущий НК тут не причем.
Если на спец счете есть достаточные средства, то их спишут, если нет, то вам нужно его пополнить, чтобы хватило на списание налога.

Маруся10

Девоньки , читали, ну просто нет слов
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=651678

rubin

Маруся10 писав:Девоньки , читали, ну просто нет слов
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=651678

кумарит конечно вечное и нескончаемое изменение форм, но плюс в том что наконец-то не нужно моцк напрягать с дод.2 по поводу разбивки по контрагентам.

Татьяна999

Подскажите пожалуйста как правильно заполнить РК. В НН не правильно заполнила гр.2 Номенклатура. (Не совпадает с Актом вик. робіт) Покупатель просит исправить. Все остальные реквизиты правильные. Я должна заполнить РК первую строку с минусом как в НН с суммой и кол-вом (где ставить минус? в гр12?) А второй строкой я пишу правильную номенклатуру и туже сумму что в НН? В Медке автоматом в заполняется Раздел А, а он вроде должен оставаться пустой#blush# первый раз сталкиваюсь с РК#wall# #cray#
И регестрировать РК должна я, да?

Тюша

Татьяна999 писав:Подскажите пожалуйста как правильно заполнить РК. В НН не правильно заполнила гр.2 Номенклатура. (Не совпадает с Актом вик. робіт) Покупатель просит исправить. Все остальные реквизиты правильные. Я должна заполнить РК первую строку с минусом как в НН с суммой и кол-вом (где ставить минус? в гр12?) А второй строкой я пишу правильную номенклатуру и туже сумму что в НН? В Медке автоматом в заполняется Раздел А, а он вроде должен оставаться пустой#blush# первый раз сталкиваюсь с РК#wall# #cray#
И регестрировать РК должна я, да?

У вас получается "0" РК, которую регите вы. первая строчка все повторяете, что было в НН, в гр.7-"-" количество. Причина-змина номенклатуры.
Вторая строка - все с плюсом. В итоге-"0"
№ стр, будет 1 и1 ( или 2 и 2), т.к. вы корректируете 1 стр.НН.