Декларация НДС

[tomassa]

Объясните мне, пожалуйста, а то я не могу понять саму систему - если у меня в январе НК больше НО, в декларации минус. А в феврале если НК меньше НО этот минус будет перекрывать разницу?

смотря какая сумма минуса в январе, и какой результат с плюсом будет за февраль, может быть перекроет, может по итогам февраля с учетом разницы придется еще доплатить, а может минус января будет больше плюса ферваля.

Спасибо, то есть получается почти так же как и раньше, когда мы придерживали эту НН, только сейчас сразу отображаем все.

Подскажите еще, пожалуйста, при подаче декларации, где НК больше НО надо кроме додатка 5, формировать додаток 2? ( или додаток 2 уже подается, если в феврале этот минус будет оставаться?)

См. выделенное... Да.

[Тюша]

Добрый День! Подскажите, кто как относил суммы в НК в январе по приобретению товаров/услуг не для хоз.деятельности - всю сумму в налоговый кредит, а потом доначисляли себе обязательства последним днем января или по-старому - разбивали на 10 строку и 14 строку в декларации?

Я так и сделала, только отнесла все в 10 стр. Ведь я уже начислила себе обязательсва на эту сумму, зачем же еще и 14 стр. задействовать.

[Anabel]

Добрый День! Подскажите, кто как относил суммы в НК в январе по приобретению товаров/услуг не для хоз.деятельности - всю сумму в налоговый кредит, а потом доначисляли себе обязательства последним днем января или по-старому - разбивали на 10 строку и 14 строку в декларации?

Я так и сделала, только отнесла все в 10 стр. Ведь я уже начислила себе обязательсва на эту сумму, зачем же еще и 14 стр. задействовать.

Если Вы доначисляли себе НО, то конечно задействовать 14 строку не надо. Я имела в виду, если не начисляли, то по принципу декабря разбивать на 10 и 14, или начислять и ставить в 10.

Тогда к Вам вопрос, как Вы начисляли НО, по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика? Не пойму с тем налоговыми, которые не для хоз.деятельности.

[VaVa911]

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/p ... h-form-po/

Реєстр електронних форм податкових документів

от 19/02 !!!#rtfm# #help#

[иск]

Добрый День! Подскажите, кто как относил суммы в НК в январе по приобретению товаров/услуг не для хоз.деятельности - всю сумму в налоговый кредит, а потом доначисляли себе обязательства последним днем января или по-старому - разбивали на 10 строку и 14 строку в декларации?

Я так и сделала, только отнесла все в 10 стр. Ведь я уже начислила себе обязательсва на эту сумму, зачем же еще и 14 стр. задействовать.

Если Вы доначисляли себе НО, то конечно задействовать 14 строку не надо. Я имела в виду, если не начисляли, то по принципу декабря разбивать на 10 и 14, или начислять и ставить в 10.

Тогда к Вам вопрос, как Вы начисляли НО, по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика? Не пойму с тем налоговыми, которые не для хоз.деятельности.

так это же с 01/01/15 те суммы которые не относятся к хоз.деятельности подлежат в НК а потом и НО. А сейчас в 14 стр декларации.Я так делала в январе. Или я не права?

[Тюша]

Я так и сделала, только отнесла все в 10 стр. Ведь я уже начислила себе обязательсва на эту сумму, зачем же еще и 14 стр. задействовать.

Если Вы доначисляли себе НО, то конечно задействовать 14 строку не надо. Я имела в виду, если не начисляли, то по принципу декабря разбивать на 10 и 14, или начислять и ставить в 10.

Тогда к Вам вопрос, как Вы начисляли НО, по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика? Не пойму с тем налоговыми, которые не для хоз.деятельности.

так это же с 01/01/15 те суммы которые не относятся к хоз.деятельности подлежат в НК а потом и НО. А сейчас в 14 стр декларации.Я так делала в январе. Или я не права?

если вы взяли в НК, а потом НО, то зачем еще раз показывать в 14 стр.? А как вы в дод.5 покажите это. Сначала НН в НК, а потом эту-же НН в 14 стр?

[иск]

Я так и сделала, только отнесла все в 10 стр. Ведь я уже начислила себе обязательсва на эту сумму, зачем же еще и 14 стр. задействовать.

Если Вы доначисляли себе НО, то конечно задействовать 14 строку не надо. Я имела в виду, если не начисляли, то по принципу декабря разбивать на 10 и 14, или начислять и ставить в 10.

Тогда к Вам вопрос, как Вы начисляли НО, по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика? Не пойму с тем налоговыми, которые не для хоз.деятельности.

так это же с 01/01/15 те суммы которые не относятся к хоз.деятельности подлежат в НК а потом и НО. А сейчас в 14 стр декларации.Я так делала в январе. Или я не права?

ой я ошиблась датой 01/07/15

[Anabel]

Если Вы доначисляли себе НО, то конечно задействовать 14 строку не надо. Я имела в виду, если не начисляли, то по принципу декабря разбивать на 10 и 14, или начислять и ставить в 10.

Тогда к Вам вопрос, как Вы начисляли НО, по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика? Не пойму с тем налоговыми, которые не для хоз.деятельности.

так это же с 01/01/15 те суммы которые не относятся к хоз.деятельности подлежат в НК а потом и НО. А сейчас в 14 стр декларации.Я так делала в январе. Или я не права?

ой я ошиблась датой 01/07/15

Вот я пытаюсь выяснить кто уже это действие (ставит все не хоз.приобретения в стр.10 и доначисляет НО) делает сейчас т.е. за январь, и надо это все делать с 01.02.15 или с 01.07.15. или все таки с 01.01.15.

А к Тюша вопрос отсается-как Вы проделали все это действие? Вы начисляли НО по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика?

[Тюша]

так это же с 01/01/15 те суммы которые не относятся к хоз.деятельности подлежат в НК а потом и НО. А сейчас в 14 стр декларации.Я так делала в январе. Или я не права?

ой я ошиблась датой 01/07/15

Вот я пытаюсь выяснить кто уже это действие (ставит все не хоз.приобретения в стр.10 и доначисляет НО) делает сейчас т.е. за январь, и надо это все делать с 01.02.15 или с 01.07.15. или все таки с 01.01.15.

А к Тюша вопрос отсается-как Вы проделали все это действие? Вы начисляли НО по каждой налоговой накладной или общей суммой, как их называли, какие коды, регистрировали или нет? На себя получается делаете или на поставщика?

У меня одна операция, поэтому я последним днем месяца доначислила себе НО. И все. У меня кодов не было, назвала как во входящей НН, зарегила на себя. По идее, они должны убрать строчку типа 14, т.к. я не совсем могу понять как можно одну и ту же НН, показывать и в 10 стр. и в 14 стр.? Ведь в разъяснениях объяснялось, что мы все НН берем в НК, а если что-то не используется в хоз.деятельности-то выписываем не позднее последнего дня месяца себе НО. Наверное скоро будут разъяснения по этому поводу, но деку за январь я сдала так, как описала выше.

[Anabel]

ТЮша, Вы свой ИНН ставили какой - Нули или действующий, вид документа ПНЕ или другой? У меня их несколько вот и думаю их можно объединить в одну, чтоб только сумма доначислилась? Номер налоговой вы ставили следующий по порядку?