Уточнююча по ПДВ

Financier

Коллеги, подскажите, подаю УР за январь, февраль, март 2015г. Корректирую НО строку 1.1 и строку 7. На строчку 25 это не влияет, просто неправильно отобразили в предыдущих декларациях обязательства. Не разделили услуги от нерезидента, и реализацию на территории Украины. Нужно ли подавать к самостоятельному УР Д5? Если прошлый бух, услуги от нерезидента впихнула еще и в Д5? И если нужно, то Д5 я заполняю так, как он должен быть правильным и все? Никаких строчек с + или минусом не надо же?

tdovgal

Financier писав:Коллеги, подскажите, подаю УР за январь, февраль, март 2015г. Корректирую НО строку 1.1 и строку 7. На строчку 25 это не влияет, просто неправильно отобразили в предыдущих декларациях обязательства. Не разделили услуги от нерезидента, и реализацию на территории Украины. Нужно ли подавать к самостоятельному УР Д5? Если прошлый бух, услуги от нерезидента впихнула еще и в Д5? И если нужно, то Д5 я заполняю так, как он должен быть правильным и все? Никаких строчек с + или минусом не надо же?

В Вашем случае к вашему УР подаёться дод.5 с одной единственной строкой с минусом неправильно включённых туда сумм., в Д5 должно значиться что он уточнюючий...

Financier

tdovgal писав:В Вашем случае к вашему УР подаёться дод.5 с одной единственной строкой с минусом неправильно включённых туда сумм., в Д5 должно значиться что он уточнюючий...

Т.е. я Д5 заполняю не так, как он должен быть заполнен правильно, а ту неправильную строчку (из прошлой деки) ставлю с минусом, так?
Если да, то в каких графах ставить минус (4 и 5)? Сам Д5 уточняющей галочкой отметила.

Financier

cometa писав:Подскажите, пожалуйста, при оплате штрафа (3%) по уточненке НДС в платежном поручении код указывать 101? Посмотрела весь список, ничего другого не придумала.

Да

jarinka14

Добрый день. Очень нужна помощь.

При подаче декларации НДС в додатке 4 не указали р/счет на который должны перечислить заявленное бюджетное возмещение. Как исправить?

tdovgal

Financier писав:
tdovgal писав:В Вашем случае к вашему УР подаёться дод.5 с одной единственной строкой с минусом неправильно включённых туда сумм., в Д5 должно значиться что он уточнюючий...
Т.е. я Д5 заполняю не так, как он должен быть заполнен правильно, а ту неправильную строчку (из прошлой деки) ставлю с минусом, так?
Если да, то в каких графах ставить минус (4 и 5)? Сам Д5 уточняющей галочкой отметила.

В Д5 указываються только строки которые уточняються, ни в коем случае нельзя указывать то чего уточнения не касаються иначе данные задвояться и УР не будет принят. Я так пониаю если уточнения касаються неризедента, то в Д5 он показывался в гр. инши, как не имеющий ИНН. Вот и минусуйте графы в которых отражаеться эта сумма.

Financier

tdovgal писав:В Д5 указываються только строки которые уточняються, ни в коем случае нельзя указывать то чего уточнения не касаються иначе данные задвояться и УР не будет принят. Я так пониаю если уточнения касаються неризедента, то в Д5 он показывался в гр. инши, как не имеющий ИНН. Вот и минусуйте графы в которых отражаеться эта сумма.

Дело в том, что услуг от нерезидента не в инших, не в других графах вообще не должно быть. Прошлый бухгалтер по своему незнанию, добавила в Д5. Графа 7 вообще не расшифровывается додатками. Поэтому, теперь чищу. Вообщем, строчку поставила с минусом в графе 4 и 5.

Marf

Добрый день! Прошу подсказать, какие просят штрафы указать в уточненке налоговики, если уточняем НК, заниженных обязательств не было, могут ли указываться в граве штрафы какие-то суммы если пол года не оплачет НДС, который мы как раз и уточняем и в графе 6 строки25 значение с минусом. Спасибо.

esferoth

Уважаемые знатоки, у меня вопрос по сути детский, но вот прийти к однозначному решению я не могу, поэтому прошу Вашей помощи!#blush#

Если предприятие деятельность не ведет, но стабильно получает каждый месяц налоговый кредит от контрагента, то как ему поступать в случае:
а) если в деках за период 2014-2015 гг. НК не отражался, сдавались пустышки без приложений?;
б) чтобы не потерять сумму, на которые можно зарег-ть НН после 01.07.15 по формуле, с какого периода необходимо подавать УР? и не будет ли вопросов у налоговой по этому поводу (мол, год нигде не отражали, а тут за один раз такая сумма...)

Помогите, пожалуйста, разобраться?#cray#

Любознательная

Marf писав:Добрый день! Прошу подсказать, какие просят штрафы указать в уточненке налоговики, если уточняем НК, заниженных обязательств не было, могут ли указываться в граве штрафы какие-то суммы если пол года не оплачет НДС, который мы как раз и уточняем и в графе 6 строки25 значение с минусом. Спасибо.

Если я правильно поняла суть Вашей инофрмации, то в таком случае в Декларации никакие штрафы не отражаются.
Там отражается штраф за сокрытие налога, а у Вас ситуация наоборот.